| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012019 |
17.9.2012 |
Elektronická komunikačná služba - MsÚ
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010041 |
17.9.2012 |
Elektrická energia - MsÚ, Útulok,
|
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
668.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200121006 |
17.9.2012 |
Vodné, stočné - 09/2012 - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0852012 |
17.9.2012 |
Ozvučenie - SNP.
|
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
57.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201230017 |
17.9.2012 |
Kladenie vencov
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
54.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7202616451 |
17.9.2012 |
Plyn 09/2012 - MsÚ, ZOS, KD
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
642.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
282012 |
17.9.2012 |
Výmena francúzskych okien - oprava bytového domu s.č. 1367, Odborárska NMnV.
|
Betonárka s.r.o. Nadlice |
35680601 |
31,376.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112019 |
2.10.2012 |
rekonštrukcia chodníkov - Weisseho ul., J.M.Hurbana, J.Kollára
|
TRIM s.r.o. |
31597076 |
18,566.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9742147215 |
2.10.2012 |
Telekomunikačné služby - KD, MsP,MsÚ.
|
Slovak Telekom |
35763469 |
235.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200169 |
2.10.2012 |
Telekomunikačné služby - 09/2012 - MsÚ.
|
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8742147216 |
2.10.2012 |
Telekomunikačné služby ISDN - MsP
|
Slovak Telekom |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90098893 |
2.10.2012 |
Prevádzkovanie PCO 08/2012 - MsP.
|
Slovak Telekom |
35763469 |
310.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212418 |
2.10.2012 |
Plagát Jarmok 2012 - A2
|
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
251.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3029027422 |
2.10.2012 |
Stravné lístky - NMJ 2012
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
964.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712085708 |
2.10.2012 |
Vodné, stočné - hala pre SKATE
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
33.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712085594 |
2.10.2012 |
Vodné, stočné - ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
74.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
99750461 |
2.10.2012 |
Verejná správa - ročník 2013
|
Poradca s.r.o. |
36371271 |
57.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6742147218 |
2.10.2012 |
Telekomunikačné služby - ZOS, Útulok.
|
Slovak Telekom |
35763469 |
47.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000619722 |
2.10.2012 |
Spracovanie poštových poukážok - 08/2012
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
57.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446366724 |
2.10.2012 |
Elektrická energia 09/2012 - ZOS, KD, MsÚ
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
315.21 EUR |
