Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 272012 | 20.8.2012 | Preprava autobusom - Hotel Thermál Belušské Sl., Banská B.,Bojnice, Donovaly.
|
Dobiaš Jaroslav - BUS TRANS | 37133373 | 966.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7852012 | 20.8.2012 | Transfer na bežné výdavky - TSM.
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 115,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2862012 | 20.8.2012 | Vyúčtovanie za 01-06/2012.
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 244.49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2992012 | 20.8.2012 | Zálohová fa za 07/2012.
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 8,415.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7207550559 | 20.8.2012 | Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Slovak Telekom | 35763469 | 60.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012000459 | 20.8.2012 | Refundáciu výdavkov spojených s vykonaním laboratórneho rozboru vody - ZV
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 610968 | 119.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012032 | 20.8.2012 | Preložka káblov - rekonštrukcia ulíc Banská a Železničná, NMnV
|
ADTS spol. s.r.o. | 36381403 | 22,349.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 82012 | 20.8.2012 | dotácia na bežné výdavky - MsKS
|
Mestské kultúrne stredisko | 00350702 | 25,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120483 | 20.8.2012 | Alikôtna časť nákladov za monitorovanie úniku vody - Útulok.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 99.13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201218 | 20.8.2012 | Pobyt detí - 14.7.2012 - 21.7.2012
|
Hotel Thermál - Silvester Milučký | 10877401 | 2,528.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41120013 | 20.8.2012 | V zmysle Zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť... | RM Gastro - JAZ s.r.o | 34153004 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012099 | 20.8.2012 | služba sanitným vozidlom - Javorina 2012
|
Auto-MK s.r.o. | 36318761 | 56.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 392012 | 20.8.2012 | Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti - Javorina 2012
|
LSPP Nové Mesto n/Váhom s.r.o., Bošáca 352 | 36295612 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201207162 | 20.8.2012 | Tribúna na Námestí slobody s príslušenstvom.
|
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 34,303.91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000616036 | 20.8.2012 | Poštovné služby - 07/2012
|
Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 732.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 011412 | 20.8.2012 | Výmena spotrebného materiálu v kopírovacom stroji - Toshiba.
|
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. | 36293377 | 715.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8352012 | 20.8.2012 | Transfér na bežné výdavky - TSM.
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 40,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201218 | 20.8.2012 | Leto s hudbou 2012
|
Folklórny súbor LUSK Krakovany | 37990161 | 350.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010041 | 20.8.2012 | elektrická energia - 8/2012
|
Komunal Energyr, a.s. | 43849733 | 668.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 212012 | 20.8.2012 | Podlahárske práce - Športová hala
|
Ekopol PLUS s.r.o. | 36321656 | 2,808.66 EUR |