| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7200120769 |
20.7.2012 |
Užívanie nebytového priestoru KD - 7/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
582012 |
20.7.2012 |
Znalecký posudok nehnutelnosť - OV č. 58/2012
|
Ing. Eva Seifertová |
|
53.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22012 |
20.7.2012 |
Leto s hudbou 2012
|
DH Križovianka |
34072918 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7416743084 |
20.7.2012 |
Elektrická energia 7/2012 - ZV
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
20.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000607870 |
20.7.2012 |
Spracovanie PPP U za 7/2012
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
122.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201260 |
20.7.2012 |
Prenájom elektrických autíčiek - Deň mesta
|
DOUBLE AGENCY, s. r. o. |
43865658 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90096696 |
20.7.2012 |
Prevádzkovanie služby PCO - 6/2012
|
Slovak Telekom |
35763469 |
310.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7312485705 |
20.7.2012 |
Záloha na plyn - 7/2012: MsÚ, ZOS, KD.
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
422.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8400064260 |
20.7.2012 |
poplatok za pripojenie
|
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
205.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712062922 |
20.7.2012 |
Voda z povrchového odtoku - Bandká ul.
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
169.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
064712 |
20.7.2012 |
Poskytnutie bazéna - prvý polrok 2012
|
Stredná odborná škola, Bzinská NMnV |
00161403 |
5,974.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12034 |
26.7.2012 |
Spracovanie projektu DZ stavby - parkovisko J. Weisseho, Komenského.
|
PRODOS - Rudolf Meliš |
37129171 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7122012 |
26.7.2012 |
Transfer na bežné výdavky z rozpočtu 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
45,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201230010 |
26.7.2012 |
Časť pohrebných nákladov - Heráková Amália
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3740162085 |
26.7.2012 |
Telekomunikačné služby 6/2012 - KD, MsP, MsÚ
|
Slovak Telekom |
35763469 |
230.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0740162088 |
26.7.2012 |
Telekomunikačné služby 6/2012 - MsP
|
Slovak Telekom |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446227778 |
26.7.2012 |
Elektrická energia 7/2012 - MsÚ, ZOS, KD.
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
315.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9740162089 |
26.7.2012 |
Telekomunikačné služby 6/2012 - ZOS, Útulok
|
Slovak Telekom |
35763469 |
43.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
157332012 |
26.7.2012 |
Príspevok pre AFC ( energie)
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
5,260.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712069925 |
26.7.2012 |
Banská - hala pre SKATE
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
4.49 EUR |
