| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012033 |
20.7.2012 |
NM- X052 - letné pneumatiky - MsP
|
DuVal trans, spol. s r.o. |
36321222 |
283.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012034 |
20.7.2012 |
NM-X054 - akumulátor - MsP
|
DuVal trans, spol. s r.o. |
36321222 |
57.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010041 |
20.7.2012 |
mesačná zálohová Fa el. energia - 07/2012 : MsU, útulok
|
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
668.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6482012 |
20.7.2012 |
transfer na kapitálové výdavky z rozpočtu 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
7,920.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6492012 |
20.7.2012 |
transfér na kapitálové výdavky z rozpočtu 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6502012 |
20.7.2012 |
transfér na bežné výdavky z rozpočtu 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
135,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212313 |
20.7.2012 |
Plagát Leto s hudbou
|
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012044 |
20.7.2012 |
Položenie zámkovej dlažby v parku J.M.Hurbana
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
4,470.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012036 |
20.7.2012 |
Príspevok TV POHODA
|
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,260.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72012 |
20.7.2012 |
Dotácia na bežné výdavky - r. 2012
|
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712061872 |
20.7.2012 |
Voda z povrchového odtoku - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
22.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712063109 |
20.7.2012 |
Voda z povrchové odtoky - ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
107.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012193 |
20.7.2012 |
obedy za jún 2012 : MsU, MsP
|
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
267.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012014 |
20.7.2012 |
prenájom optickej siete: 5IP kamier, zimný štadión, chránená dielňa MsP
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
20.7.2012 |
telekomunikačné služby MsU - 7/2012
|
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12285 |
20.7.2012 |
Natural 95 - MsU
|
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
126.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012000396 |
20.7.2012 |
laboratórny rozbor vody - ZV
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
79.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0078726171 |
20.7.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
111.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3023530348 |
20.7.2012 |
Stravné lístky: MsÚ, Útulok, ZOS, Matrika, MsP.
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,040.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000608706 |
20.7.2012 |
Poštový úver za - 6/2012
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
909.00 EUR |
