| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120370 |
3.7.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2,442.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120125 |
3.7.2012 |
fond prevádzky, údržby a opráv - 6/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,273.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120124 |
3.7.2012 |
fond prevádzky, údržby a opráv - 6/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
475.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7170529520 |
3.7.2012 |
elektrická energia - ZV
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
2.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2422012 |
3.7.2012 |
poskytovanie sociálnej služby - 6/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9,429.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62012 |
3.7.2012 |
príspevok pre AFC
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
3,002.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120003 |
3.7.2012 |
vypracovanie proj.dokum. - DDI NMnV - ZŠ Tematínska
|
Ing. Ľubomír Horal |
|
770.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201216 |
3.7.2012 |
rekonštrukcia fasády športovej haly v NMnV
|
Lu-Vas, s.r.o |
36247845 |
26,009.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120609 |
3.7.2012 |
Dodávka a montáž bleskozvodu- Športová hala
|
Ing. Štefan Vadina - Vadias |
34492381 |
6,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11026 |
3.7.2012 |
Malá okružná križovatka - Malinovského - Hviezdoslavova, NMnV- doprojektovanie projektu
|
LMS – dopravný inžiniering,s.r.o., |
36015351 |
340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11021 |
3.7.2012 |
Malá okružná križovatka - Malinovského a Hviezdoslavovej, NMnV - vyhotovenie projektu
|
LMS – dopravný inžiniering,s.r.o., |
36015351 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100808 |
20.7.2012 |
trvalo vysvetľujúca tabuľa
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
58.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32012 |
20.7.2012 |
Zberový dvor pre separovaný a biol. odpad v NMnV - výkon stavebného dozoru
|
Bc. Tomáš Gulač |
43 389 431 |
9,840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0582012 |
20.7.2012 |
ozvučenie a osvetlenie programu Deň mesta
|
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9 |
20.7.2012 |
prenájom atrakcií - Deň mesta
|
Bizík Karol |
40523357 |
57.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12067 |
20.7.2012 |
skončenie EX553/04 Karol Košnár
|
Exekútorský úrad - JUDr. Pavel Štukovský |
34056700 |
36.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120002 |
20.7.2012 |
Dodávka a montáž dopadovej plochy pod detské ihrisko
|
International Play Solutions - Slovakia s. r. o. |
46566996 |
6,013.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0602012 |
20.7.2012 |
ozvučenie podujatia - polícia deťom 26.06.2012
|
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120016 |
20.7.2012 |
pódium, Námestie slobody - deň mesta
|
DISKOTÉKA, s.r.o. |
36628891 |
950.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012000386 |
20.7.2012 |
laboratórny rozbor zeleniny
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
68.90 EUR |
