| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120117 |
29.6.2012 |
odmena komisionára - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,630.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120118 |
29.6.2012 |
odmena komisionára - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
943.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120311 |
29.6.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 4/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,793.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120312 |
29.6.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 4/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
440.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120313 |
29.6.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 4/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
221.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120314 |
29.6.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 4/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,900.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120147 |
29.6.2012 |
ročná aktualizácia poštového servera Kerio Connect |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
799.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012034 |
3.7.2012 |
Rekonštrukcia kina-zámková dlažba
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
10,810.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6120288 |
3.7.2012 |
preprava autobusom 2.6.2012 - NMnV - Zelená voda, detská paralympiáda
|
Viliam Turan TURANCAR |
22679057 |
83.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012056 |
3.7.2012 |
vodné, stočné: 2-6/2012 - MsÚ
|
BONMAX, s.r.o. |
36310735 |
94.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14953 |
3.7.2012 |
príspevok pre VK (energie)
|
Volejbalový klub |
34005668 |
96.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120344 |
3.7.2012 |
traktorová kosačka na trávu so zberom Etesia H 124 DN
|
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
27,540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7206481688 |
3.7.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ
|
Slovak Telekom |
35763469 |
48.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6162012 |
3.7.2012 |
transfer na kapitálové výdavky r 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
7,679.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120376 |
3.7.2012 |
čistenie kanalizácie, oprava poruchy - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
973.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120126 |
3.7.2012 |
odmena komisionára 6/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,630.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120127 |
3.7.2012 |
odmena komisionára 6/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
943.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120373 |
3.7.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
5,704.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120372 |
3.7.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,635.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120371 |
3.7.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,311.81 EUR |
