| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7200120728 |
29.6.2012 |
oprava elektroinštalácie - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200120703 |
29.6.2012 |
vyúčtovanie nákladov nebyt. priestor, r. 2011 - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
16.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5842012 |
29.6.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
35,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
29.6.2012 |
telekomunikačné služby 5/2012: MsÚ
|
Slovanet, a.s. |
35765143 |
400.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446140052 |
29.6.2012 |
el. energia ZOS, KD, MsÚ
|
ZSE Distribúcia, a.s. |
36361518 |
315.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712061138 |
29.6.2012 |
vodné, stočné - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
352.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22012 |
29.6.2012 |
Zberový dvor pre separovaný a biol. odpad - výkon staveb. dozoru
|
Bc. Tomáš Gulač |
43 389 431 |
9,840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201205 |
29.6.2012 |
projektová dokumentácia elektr. nn napojenia - zberový dvor
|
TECHNIK Ing. Ctibor Trebichavský |
32780010 |
260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0219 |
29.6.2012 |
monitorovacie práce: Skládka odpadov Mnešice - Tušková
|
H.E.E. CONSULT s.r.o. |
36297542 |
1,944.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1205375800 |
29.6.2012 |
aktualizácie - Stavebné právo, r. 2013
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
87.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012037 |
29.6.2012 |
zámková dlažba - park J.M. Hurbana
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
10,310.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4012078 |
29.6.2012 |
ohňostroj - Deň mesta
|
PRIVATEX-PYRO, s.r.o. |
31565433 |
641.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200120739 |
29.6.2012 |
vyúčtovanie nákladov nebyt. priestor, r. 2011 - MsP
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
8,359.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200120740 |
29.6.2012 |
vyúčtovanie nákladov nebyt. priestor, r. 2011 - zasadačka MsÚ
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2,034.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1206042 |
29.6.2012 |
dodanie a nasadenie nových modulov pre IIS MIS
|
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
4,272.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212044 |
29.6.2012 |
náhradná výsadba - javor
|
Ján Remiš – Semper Decor |
31856411 |
815.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2272012 |
29.6.2012 |
náklady na posudky - sociálne služby
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
96.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212279 |
29.6.2012 |
plagát, pozvánka, kartička - Deň mesta
|
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
214.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120115 |
29.6.2012 |
fond prevádzky, údržby, opráv - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
460.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120116 |
29.6.2012 |
fond prevádzky, údržby, opráv - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,273.57 EUR |
