| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1010041 |
22.6.2012 |
elektrická energia: MsÚ, Útulok
|
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
668.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302462618 |
22.6.2012 |
odber plynu 6/2012: MsÚ, ZOS, KD
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
438.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
22.6.2012 |
telekomunikačné služby MsÚ
|
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132012 |
22.6.2012 |
kominárske práce: MsÚ, Športová hala, AFC Považan, ZOS
|
Marek Pleško |
43774318 |
182.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446158752 |
22.6.2012 |
elektrická energia 6/2012 - ZV
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
20.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000602037 |
22.6.2012 |
spracovanie PPP U máj 2012
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
548.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6739167483 |
22.6.2012 |
telefón MsÚ, MsP, KD
|
Slovak Telekom |
35763469 |
230.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5739167484 |
22.6.2012 |
telefón MsP
|
Slovak Telekom |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7305104612 |
22.6.2012 |
úrazové poistenie uchádzačov do zamestnania
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
26.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120354 |
22.6.2012 |
elektrikárske práce-útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3739167486 |
22.6.2012 |
telefón ZOS, Útulok
|
Slovak Telekom |
35763469 |
47.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712059685 |
22.6.2012 |
vodné, stočné - Banská ul. (Skate park)
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
2.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712059824 |
22.6.2012 |
vodné, stočné - ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
47.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012115 |
29.6.2012 |
registračná známka pre psa
|
fleo, s.r.o. |
45370982 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210177 |
29.6.2012 |
oblečenie - MsP
|
VEP, spol. s r.o. |
31566634 |
494.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120453 |
29.6.2012 |
tričká
|
DEMI šport, s.r.o. |
43985955 |
225.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1034915914 |
29.6.2012 |
telekomunikačné služby 5/2012 - MsÚ
|
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
25.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212012883 |
29.6.2012 |
telekomunikačné služby 5/2012: MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
188.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102012 |
29.6.2012 |
spracov. agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
850.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200178000 |
29.6.2012 |
časopisy - KD
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
109.74 EUR |
