Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 3019004104 | 23.2.2011 | Stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 4,416.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200110134 | 23.2.2011 | Poplatky za užívanie nebytového priestoru | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 424.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1711 | 23.2.2011 | Oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA | FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. | 36293377 | 556.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 72011 | 23.2.2011 | Oprava kúrenia vozidla Škoda Fábia | AUTO JRF GAMA, s.r.o. | 36310719 | 125.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011008 | 23.2.2011 | oprava plynového kotla Protherm | Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 515.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11006 | 23.2.2011 | Vlajka mesta | Ing. Mariján Slejzák MIERA - zákazkové šitie | 33061246 | 52.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1841000074 | 23.2.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 88.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1841000115 | 23.2.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 110.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1841000118 | 23.2.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 99.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1841000134 | 23.2.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 52.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11101356 | 24.2.2011 | Telekomunikačné poplatky | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 148.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90078739 | 24.2.2011 | Prevádzkovanie služby PCO | Slovak Telekom | 35763469 | 338.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3723068412 | 24.2.2011 | Telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7221967563 | 24.2.2011 | odber zemného plynu za obdobie 19.1.2011 - 28.2.2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2,571.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9723068409 | 24.2.2011 | Telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom | 35763469 | 198.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6470002340 | 24.2.2011 | Rybárske lístky | Tlačiareň MV SR Bratislava | 00735671 | 195.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6470002343 | 24.2.2011 | Rodné listy, sobášne listy, umrtné listy ... | Tlačiareň MV SR Bratislava | 00735671 | 112.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011002 | 24.2.2011 | Vyhotovenie geometrického plánu | GEOPLÁN - Miroslav Dobiáš | 33165041 | 226.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000506406 | 24.2.2011 | spracovanie PPP U v mesiaci január 2011 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 47.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5610037 | 28.2.2011 | Antivírový softvér ESET Smart Security Business Edition | ETRIM, s.r.o. | 31425828 | 1,680.00 EUR |