Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 28.2.2011 | telekomunikačné poplatky | Slovanet, a.s. | 35765143 | 475.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1841000139 | 28.2.2011 | pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 36.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1841000156 | 28.2.2011 | pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 74.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7230312769 | 28.2.2011 | Dodávka elektrickej energie | ZSE energia a.s. | 36677281 | 32.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1047418 | 28.2.2011 | pohonné hmoty | Spectrum a.s. | 36311014 | 48.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 111103181 | 28.2.2011 | Vodné a stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 74.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 111202872 | 28.2.2011 | Vodné a stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 74.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7230311379 | 28.2.2011 | Dodávka elektrickej energie | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 264.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 112000037 | 28.2.2011 | Tabuľa so zástavou, hymnou a preambulou | QEX, a.s. | 00587257 | 63.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1841000160 | 28.2.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 33.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1841000172 | 28.2.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 51.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7101467952 | 28.2.2011 | Telekomunikačné poplatky - mobil | Slovak Telekom | 35763469 | 54.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1047500 | 10.3.2011 | pohonné hmoty | Spectrum a.s. | 36311014 | 44.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011019 | 10.3.2011 | Vyúčtovanie vodného a stočného | BONMAX, s.r.o. | 36310735 | 47.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20100006 | 10.3.2011 | telekomunikačné poplatky | Button Systems, s.r.o. | 36354058 | 96.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7012011 | 10.3.2011 | zálohová faktúra za mesiac február 2011 na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby | Spoločný úrad samosprávy, n.o. | 37923935 | 12,600.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3019006899 | 10.3.2011 | Stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 4,979.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4022011 | 10.3.2011 | rozmnoženie a dodávka 6 ks naviac paré dokumentácie "Rekonštrukcia kina Považan na... | BYTOP, s.r.o. | 36355674 | 1,882.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1841000188 | 10.3.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 97.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1841000193 | 10.3.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 109.63 EUR |