| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5590005644 |
25.3.2011 |
ročné udržiavacie poplatky pre agendu Matrika |
IVES KOŠICE |
00162957 |
25.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110069 |
25.3.2011 |
Vodárenské práce, VPO 211 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
15.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110070 |
25.3.2011 |
Vodárenské práce, VPO259 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
29.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110076 |
25.3.2011 |
Vodárenské práce, VPO 178 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
34.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110084 |
25.3.2011 |
Plynárenské práce, VPO 193 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2009 |
4.4.2011 |
Členský príspevok na rok 2011 |
Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií |
37809407 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011 |
4.4.2011 |
Členský príspevok na rok 2011 |
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
2,013.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
506338 |
4.4.2011 |
Členský príspevok na rok 2011 |
Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR |
|
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110092 |
4.4.2011 |
nákup originálnych tonerov a náplní |
PROGMA |
|
1,786.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10051 |
4.4.2011 |
Rozšírenie CMS TANGRAM o Verejný register odberateľských vzťahov |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22011_ |
4.4.2011 |
výrub stromov |
Peter Buček |
4314972 |
955.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11030082 |
4.4.2011 |
Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
218.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30600311 |
4.4.2011 |
demontáž vodomeru na vlastnú žiadosť v Novom Meste nad Váhom, Banská 1118/1 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
11.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110100345 |
4.4.2011 |
výroba 6ks trvalo vysvetľujúcich tabúľ pre projekt: „ Rekonštrukcia a zateplenie... |
TEXO , s.r.o. |
34131396 |
407.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4101105522 |
4.4.2011 |
aktualizácia programu ASPI za rok 2011 |
IURA EDITION, spol. s r.o. |
31348262 |
534.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100290 |
4.4.2011 |
Dodané výrobky - Bageta 200 ks |
STUDENÁ KUCHYŇA Slezák, s.r.o. |
45452628 |
201.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2702011 |
4.4.2011 |
Čistiace potreby |
Sylvia Macková - Slovak ZOO |
37025406 |
366.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102545140 |
11.4.2011 |
Telekomunikačné poplatky - mobil |
Slovak Telekom |
35763469 |
48.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000284 |
4.4.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
52.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110870 |
14.4.2011 |
doplnenie mestského informačného systému – výrobu, dodávku a montáž 6 ks smerových... |
ALFA Reklama s.r.o. |
36479721 |
221.11 EUR |
