Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 12011 | 17.1.2011 | Ozvučenie, osvetlenie a hudobná produkcia kultúrneho podujatia SILVESTER 2010 | Ing. Ľubomír Madro | 40270343 | 520.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 19711 | 17.1.2011 | Časopis BOZP | Mária Lenková - Turčianske vydavateľstvo | 34380884 | 25.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3721958005 | 17.1.2011 | Telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom | 35763469 | 199.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5002745420 | 17.1.2011 | Platba poistného | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | 31595545 | 826.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200110022 | 17.1.2011 | Poplatky za užívanie nebytového priestoru | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 424.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010041 | 17.1.2011 | Dodávka elektrickej energie | Komunal Energyr, a.s. | 43849733 | 362.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7230292027 | 18.1.2011 | Dodávka elektrickej energie | ZSE energia a.s. | 36677281 | 90.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7230292028 | 18.1.2011 | Dodávka elektrickej energie | ZSE energia a.s. | 36677281 | 227.53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11028711 | 18.1.2011 | Telekomunikačne poplatky | Dial Telecom, a.s. | 36853429 | 197.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18410034 | 18.1.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 53.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18410017 | 18.1.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 56.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5721958010 | 18.1.2011 | Telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom | 35763469 | 35.51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120011 | 18.1.2011 | Kronika a puzdro na kroniku | JAROSLAV ZLATÝ Tlačiareň a kníhviazačstvo | 22826068 | 50.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7246921751 | 18.1.2011 | Odber zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2,403.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4010522 | 18.1.2011 | Realizácia ohňostroja počas Silvestera 2010 | PRIVATEX-PYRO, s.r.o. | 31565433 | 3,986.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000500667 | 18.1.2011 | spracovanie PPP U v mesiaci december | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 20.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0721958015 | 24.1.2011 | Telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom | 35763469 | 55.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1446595 | 24.1.2011 | Finančný spravodajca r. 2010 | SÚVAHA spol. s r.o. | 31349765 | 15.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18410020 | 24.1.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 32.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3028003051 | 24.1.2011 | Systém Ekonomických a Právnych Informácií - predplatné aktualizácií | S-EPI, s.r.o. | 36014991 | 51.25 EUR |