| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000213 |
10.3.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
51.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2128002881 |
10.3.2011 |
Vyúčtovanie predplatného za rok 2010 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
42.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110004 |
10.3.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1103018 |
10.3.2011 |
vytvorenie novej účtovnej firmy pre SÚS NMnV |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
955.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011008_ |
10.3.2011 |
Príspevok pre TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,208.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011032 |
10.3.2011 |
Mosadzné registračné známky pre psov |
fleo, s.r.o. |
45370982 |
264.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011077 |
10.3.2011 |
strava za mesiac február 2011 |
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
238.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110251 |
21.3.2011 |
nákup alternatívnych (repasovaných) tonerov |
RENOT SK |
44389990 |
1,041.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90079525 |
21.3.2011 |
Prevádzkovanie služby PCO |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000218 |
21.3.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
33.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000233 |
21.3.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
112.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132011 |
22.3.2011 |
Znalecký posudok |
Ing. Igor Ištok |
1020308641 |
69.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11103510 |
22.3.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
183.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110036 |
22.3.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0078726171 |
22.3.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
125.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3724085920 |
22.3.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom |
35763469 |
215.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200110252 |
22.3.2011 |
Poplatky za užívanie nebytového priestoru |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7266990678 |
22.3.2011 |
Odber zemného plynu za obdobie 1.3.2011 - 31.3.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,440.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8724085925 |
22.3.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000512425 |
22.3.2011 |
Spracovanie PPP U v mesiaci február 2011 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
27.68 EUR |
