| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7100110001 |
8.2.2011 |
Poplatky za užívanie nebytového priestoru - fond prevádzky, údržby a opráv |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
627.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100110002 |
8.2.2011 |
Poplatky za užívanie nebytového priestoru - fond prevádzky, údržby a opráv |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,094.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100110003 |
8.2.2011 |
Odmena komisionára |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2,449.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300100433 |
8.2.2011 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
4,559.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300100434 |
8.2.2011 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2,383.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/11 |
8.2.2011 |
Vystúpenie dychovej hudby BUČKOVANKA na kultúrnom podujatí "Javorina, Javorina" v MsKS dňa... |
BUČKOVANKA dychová hudba |
35593105 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211009 |
8.2.2011 |
Cena VOP, fréz. hlinik+acryl |
creo, s.r.o. |
36338290 |
324.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002077 |
8.2.2011 |
Dodávka elektrickej energie |
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
2,938.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002078 |
8.2.2011 |
Dodávka elektrickej energie |
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
1,690.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012011 |
23.2.2011 |
rozmnoženie a dodávka 6 ks naviac paré dokumentácie "Rekonštrukcia kina Považan na... |
BYTOP, s.r.o. |
36355674 |
1,882.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5012011 |
23.2.2011 |
zálohová faktúra za mesiac január 2011 na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby |
Spoločný úrad samosprávy, n.o. |
37923935 |
12,273.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7416646669 |
23.2.2011 |
Dodávka plynu - vyúčtovanie |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
1,365.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
23.2.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
102.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22011 |
23.2.2011 |
Kronika na zápis sobášov a uvítanie do života |
JAROSLAV ZLATÝ Tlačiareň a kníhviazačstvo |
22826068 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110002 |
23.2.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011004 |
23.2.2011 |
Príspevok pre TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,208.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011034 |
23.2.2011 |
strava za mesiac január 2011 |
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
213.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110020 |
23.2.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2111102101 |
23.2.2011 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob |
00178454 |
40.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000099 |
23.2.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
47.36 EUR |
