| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Iná |
12 k z. č. 410000691 |
24.6.2024 |
Poistenie podnikateľov pre prípad poškodenia veci. |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
19,790.59 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
2409635349 |
24.6.2024 |
Poistenie strojných a elektronických zariadení |
Generali Poisťovňa |
54 228 573 |
1,388.76 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
1 k z. č. 2/2024/ZZVB-OP |
28.6.2024 |
Dodatok k dohode o zriadení vecného bremena |
DM developing s.r.o. |
50 389 645 |
|
| Detail |
Zmluva Rámcová |
FT/3737/24/8732 |
2.7.2024 |
Rámcová zmluva o obchodovaní na finančných trhoch. |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10468083 |
14.1.2011 |
Pohonné hmoty |
Spectrum a.s. |
36311014 |
179.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230294484 |
13.1.2011 |
Dodávka elektrickej energie |
ZSE energia a.s. |
36677281 |
75.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230293052 |
13.1.2011 |
Dodávka elektrickej energie |
ZSE energia a.s. |
36677281 |
77.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10468098 |
14.1.2011 |
Pohonné hmoty |
Spectrum a.s. |
36311014 |
31.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110001 |
14.1.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110117890 |
14.1.2011 |
Vodné a stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
27.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110217897 |
14.1.2011 |
Vodné a stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
42.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
135910 |
14.1.2011 |
Poskytnutie bazéna počas sobôt a nedelí |
Stredná odborná škola, Bzinská NMnV |
00161403 |
3,983.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2010142 |
14.1.2011 |
Vyúčtovanie vodného a stočného |
BONMAX, s.r.o. |
36310735 |
48.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110008 |
14.1.2011 |
Telekomunikačne poplatky |
Button Systems, s.r.o. |
36 354 058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011001 |
14.1.2011 |
Príspevok pre TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,208.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3019000077 |
14.1.2011 |
Stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,224.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
718272011 |
14.1.2011 |
Publikácia pre mzdovú účtovníčku |
AJFA-AVIS, s.r.o. |
31602436 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90078066 |
14.1.2011 |
Prevádzkovanie služby PCO |
Slovak Telekom |
35763469 |
343.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101003 |
17.1.2011 |
Ročná údržba a metodická podpora Informačného systému MIS na obdobie 18.1.2011 - 17.1.2012 |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
6,427.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101004 |
17.1.2011 |
Ročná udržba pre produkty Proress na obdobie 18.1.2011 - 17.1.2012 |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
1,130.02 EUR |
