| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2028022113 |
24.1.2011 |
Finančný spravodajca, ročník 2010 - vyučtovanie |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
1.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100122 |
24.1.2011 |
služby spojené s GPS systémom |
SAFE systems, s.r.o. |
36804983 |
107.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
27.1.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
456.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10561 |
27.1.2011 |
Dofaktúrovanie za spotrebu elektr. energie, vody a plynu za 4.štvrťrok 2010 |
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me |
00893111 |
247.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1222010 |
27.1.2011 |
Náklady za december 2010 na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok,... |
Spoločný úrad samosprávy, n.o. |
37923935 |
1,879.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
22011 |
27.1.2011 |
Prenájom časti pozemku na účely umiestnenia jedného tubusového bankomatu. |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111101219 |
27.1.2011 |
Vodné a stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
36.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000036 |
27.1.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
40.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000052 |
27.1.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
89.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6556854393 |
27.1.2011 |
Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
00585411 |
2,039.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130 |
8.2.2011 |
externý manažment na projekt Skládka odpadov - Mnešice - Tušková |
Winston Finance Advisor & Europartners, s.r.o. |
35964359 |
19,615.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000057 |
8.2.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
56.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100370535 |
8.2.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom |
35763469 |
49.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7220326367 |
8.2.2011 |
Dodávka elektrickej energie |
ZSE energia a.s. |
36677281 |
284.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7220327739 |
8.2.2011 |
Dodávka elektrickej energie |
ZSE energia a.s. |
36677281 |
33.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
410000691 |
8.2.2011 |
Vyúčtovanie poistného - doplatok za dodatok č.4 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
189.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
001211 |
8.2.2011 |
Údržba kopírovacieho stroja |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
987.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11015 |
8.2.2011 |
V zmysle "Zmluvy o nájme nebytových priestorov" Vám fakturujeme na 1. štvrťrok 2011 nájomné... |
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me |
00893111 |
856.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1047159 |
8.2.2011 |
Pohonné hmoty |
Spectrum a.s. |
36311014 |
43.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000078 |
8.2.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
44.50 EUR |
