| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110063 |
22.3.2011 |
Prefakturácia EE novej budovy MÚ za obdobie od 1.1.2010 do 1.8.2010 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,568.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112022 |
23.3.2011 |
kúpa motorového vozidla KIA RIO |
AutoMarket Trenčín s.r.o. |
36336394 |
8,900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112023 |
23.3.2011 |
kúpa motorového vozidla KIA SOUL10 |
AutoMarket Trenčín s.r.o. |
36336394 |
12,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12011_ |
31.3.2011 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
|
43.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20111025 |
23.3.2011 |
Kancelárske potreby |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
1,622.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
492010 |
23.3.2011 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
|
83.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6222011 |
23.3.2011 |
Náklady za január 2011 na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok,... |
Spoločný úrad samosprávy, n.o. |
37923935 |
1,571.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201119 |
23.3.2011 |
Trovy exekučného konania EX 743/2007 |
Exekútorský úrad - Mgr. Ing. Ivan Šteiner, PhD |
37913581 |
70.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240291563 |
23.3.2011 |
Dodávka elektrickej energie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
33.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000513723 |
23.3.2011 |
Tlač poštového peňažného poukazu na účet. |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
193.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9724085931 |
23.3.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom |
35763469 |
48.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1047676 |
23.3.2011 |
Pohonné hmoty |
Spectrum a.s. |
36311014 |
41.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8222011 |
23.3.2011 |
Náklady za február 2011 na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok,... |
Spoločný úrad samosprávy, n.o. |
37923935 |
1,146.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111103597 |
23.3.2011 |
Vodné a stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
714.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111204319 |
7.4.2011 |
Vodné a stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
63.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
611096573 |
25.3.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
601.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000237 |
25.3.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
41.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000251 |
25.3.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
69.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000256 |
25.3.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
56.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000267 |
25.3.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
105.32 EUR |
