| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7605241548 |
18.7.2016 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8214104219 |
30.8.2018 |
Telekomunikačné služby - 7/2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8218051384 |
13.11.2018 |
Telekomunikačné služby - 9/2018 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8220042853 |
14.12.2018 |
Telekomunikačné služby - 10/2018 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8222061197 |
20.12.2018 |
Telekomunikačné služby - 11/2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8226133966 |
22.2.2019 |
Telekomunikačné služby - 1/2019 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3413934263 |
7.4.2017 |
Telekomunikačné služby 2/2017 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3416869423 |
20.7.2017 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3418814789 |
11.9.2017 |
Telekomunikačné služby - 8/2017 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3419775998 |
19.10.2017 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3420256768 |
13.11.2017 |
Telekomunikačné služby - 10/2017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3420325970 |
12.12.2017 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3420389033 |
15.1.2018 |
Telekomunikačné služby - 12/2017 MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3500010361 |
12.2.2018 |
Telekomunikačné služby - 1/2018 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3500208645 |
14.6.2018 |
Telekomunikačné služby 4/2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22102012 |
2.11.2012 |
Zmeny v regionálnom školstve - školenie
|
WINGS, Pagáčová M. Mgr. |
33493065 |
28.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140606 |
19.12.2014 |
Oprava a prečistenie odpadu - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
28.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019055 |
15.3.2019 |
auto- Voľby Prezidenta SR 2019 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
28.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7604276511 |
7.6.2016 |
Telekomunikačné služby - 4/2016 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
28.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
423001272 |
4.12.2023 |
Vodné, stočné, zrážky - 6.9. do 17.10.2023 - ZOS, opravená |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
28.07 EUR |
