| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016800038 |
16.2.2016 |
Benzín 1/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
28.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7606204986 |
2.8.2016 |
Telekomunikačné služby MsÚ -6/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
28.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3417845729 |
14.8.2017 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
28.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3500114952 |
11.4.2018 |
Telekominikačné služby - 3/2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
28.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3500255541 |
29.6.2018 |
Telekomunikačné služby - 5/2018 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
28.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3500303877 |
14.8.2018 |
Telekomunikačné služby - 6/2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
28.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3415892729 |
13.6.2017 |
Telekomunikačné služby 5/2017 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
28.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120786 |
3.12.2012 |
Murárske práce - MsÚ
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
28.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1069379720 |
4.4.2014 |
telekomunikačné služby 2/2014- MsU |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
28.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7603310873 |
12.5.2016 |
Telekomunikačné služby -MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
28.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3414924855 |
10.5.2017 |
Telekomunikačné služby 3/2017 -MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
28.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3500067703 |
14.3.2018 |
Telekomunikačné služby - 2/2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
28.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8216071064 |
25.9.2018 |
Telekomunikačné služby - 8/2018 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
28.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800621 |
10.7.2020 |
Benzín 6/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
28.19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014147 |
14.8.2014 |
Smaltové tabuľky |
Pavol Krasňanský, Smalt K.A.M.-Smaltovňa |
22706461 |
28.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201409010 |
20.10.2014 |
Smaltované uličné tabule, súpisné čísla |
SMALT K.A.M. - Smaltovna |
22706461 |
28.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7411541688 |
12.1.2015 |
Telekomunikačné služby 12/2014 - MsU |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
28.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000918255 |
12.5.2016 |
Spracovanie poštových peňažných poukážok - 3/2016 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
28.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1044968462 |
3.1.2013 |
Telekomunikačné služby 11/2012 - MsÚ
|
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
28.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7610061714 |
19.12.2016 |
Telekomunikačné služby 10/2016 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
28.46 EUR |
