| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120762 |
3.12.2012 |
Vodárenské práce, splach. ventil - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
29.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1890019725 |
8.11.2021 |
Plombovanie elektromera - KD |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
29.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8228178013 |
12.4.2019 |
Telekomunikačné služby - 2/2019 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
29.63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012140 |
11.9.2012 |
Odborná prehliadka a skúška - revízia bleskozvodu pre objekt Rekreačné zariadenie - chata... |
JTB, spol. s r.o. |
45351911 |
29.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162012 |
3.1.2013 |
Revízia bleskozvodu - ZV
|
JTB, spol. s r.o. |
45351911 |
29.66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016132 |
12.9.2016 |
Odborná prehliadka a odborná skúška - revízia bleskozvodu Chata Zelená voda MsÚ NM |
JTB, spol. s r.o. |
45351911 |
29.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132016 |
13.1.2017 |
Revízia blaskozvodu - chata ZV |
JTB s.r.o. |
45351911 |
29.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014030 |
4.4.2014 |
Voda, stočné, voda z povrchu - nebytové priestory - MsU |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
29.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000310 |
23.7.2012 |
natural 95 - MsÚ
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
29.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19323 |
15.7.2019 |
Dofakturácia elektriny a vody - 1. štvrťrok 2019 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
29.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060079300 |
11.12.2019 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
? |
29.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54800704 |
20.10.2014 |
Plošná inzercia - OVS - predaj majetku |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
29.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2035105559 |
20.5.2020 |
Inzercia na preda auta Škoda Fabia - MsP |
Petit Press a.s. |
35790253 |
29.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620004233 |
3.1.2013 |
Predplatné časopisu - Bezpečná práca 2013
|
L.K. Permanent s.r.o. |
31352782 |
29.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620014233 |
3.1.2014 |
predplatné - Bezpečnostná práce |
L.K. Permanent s.r.o. |
31352782 |
29.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620024093 |
12.1.2015 |
Ročné predplatné časopisu r. 2015 - Bezpečná práca |
L.K. Permanent s.r.o. |
31352782 |
29.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230570 |
4.12.2023 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
29.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8230238250 |
22.4.2019 |
Telekomunikačné služby - 3/2019 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
29.99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013102 |
5.6.2013 |
Vyhotovenie znaleckého posudku |
Ing. Igor Ištok |
1020308641 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1042013 |
17.6.2013 |
Znalecký posudok - parc. č. 64/2 |
Ištok Igor, Ing. |
1020308641 |
30.00 EUR |
