| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
712003923 |
20.1.2012 |
vodné, stočné - Banská ul. |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
26.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120064 |
1.3.2012 |
oprava vodovodnej batérie - MsÚ |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
26.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800903 |
7.9.2015 |
Benzín MsÚ - 8/2015 |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
26.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230256 |
17.7.2023 |
Podnik. zámer na rok 2023, por. č.41 - výmena vodomeru SV - Odborárska 1367/1 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8256367324 |
12.5.2020 |
Telekomunikačné služby - 3/2020 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
26.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018800014 |
12.2.2018 |
Benzín 1/2018 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
26.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54800346 |
19.5.2014 |
Plošná inzercia - priamy prenájom nebytových priestorov |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
26.62 EUR |
| Detail |
Faktúra |
15394 |
4.8.2015 |
Obedy 7/2015 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
26.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170517 |
13.11.2017 |
Prečistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150836 |
16.2.2016 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1031610441 |
26.3.2012 |
telekomunikačné služby 2/2012 - MsÚ |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
26.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800431 |
10.5.2017 |
Benzín 4/2017 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
26.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210008 |
19.2.2021 |
Oprava splachovača - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210009 |
19.2.2021 |
Oprava plynového ohrievača - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7310883682 |
2.11.2013 |
telekom. služby - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
26.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001044122 |
11.9.2017 |
Spracovanie peňažných poukazov - 7/2017 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
26.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7502336475 |
18.4.2015 |
Telekomunikačné služby - 2/2015 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
26.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190447 |
13.11.2019 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26.78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
6200002 |
12.5.2020 |
poštovné a služby SUS |
Obec Višňové |
312151 |
26.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201945 |
12.3.2019 |
Poplatok za výkon správy - 2/2019 - BD ul. Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26.80 EUR |
