| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210245 |
10.6.2021 |
Prefakturácia nákladov za manipuláciu stroja pri čistení prečerpávacej stanice - alikvotná... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
28.98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1082018 |
14.1.2019 |
poštovné a služby |
Obec Nová Ves nad Váhom |
699080 |
29.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800991 |
28.9.2020 |
Benzín 8/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
29.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000710116 |
3.12.2013 |
spracovanie PP 10/2013 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
29.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7609102327 |
11.11.2016 |
Telekomunikačné služby - 9/2016 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
29.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54500418 |
13.11.2019 |
Inzercia - OVS - prenájom nebytových priestorov Nám. slobody 1/1 a 2/2 |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
29.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1080346747 |
4.9.2014 |
Telefon O2 - PhDr.Hejbalová |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
29.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12356 |
3.9.2012 |
Dofakturovanie spotrebovanej el. energie a vody za 2. štvrťrok 2012.
|
Stredná odborná škola, Bzinská NMnV |
00161403 |
29.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110070 |
25.3.2011 |
Vodárenské práce, VPO259 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
29.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801365 |
21.12.2020 |
Benzín 11/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
29.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800258 |
7.4.2015 |
Benzín 3/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
29.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7406716764 |
5.8.2014 |
telefon Ing. Vienerová |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
29.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201830011 |
14.12.2018 |
Veniec - Pamiatka zosnulých |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
29.38 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130010 |
3.6.2013 |
Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
29.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130281 |
3.6.2013 |
Prefakturácia spotreby vody - Dom dôchodcov Štúrova ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
29.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201421261 |
8.12.2014 |
Preprava autom - Komunálne voľby 2014 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
29.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201520201 |
10.3.2015 |
Preprava autom - Referendum o rodine |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
29.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023315 |
28.11.2023 |
výstroj MsP |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
29.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230631 |
4.1.2024 |
Služobné oblečenie - MsP |
SABRINA MODELLE s.r.o. |
36525685 |
29.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120762 |
3.12.2012 |
Vodárenské práce, splach. ventil - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
29.42 EUR |
