| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
54700792 |
17.12.2013 |
tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - OVS |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
27.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54800684 |
20.10.2014 |
Tvorba a uverejnenie pložnej inzercie - Priamy prenájom nebytových priestorov |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
27.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54500219 |
7.4.2015 |
Plošná inzercia - priamy prenájom nebytových priestorov |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
27.17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0622015 |
16.2.2016 |
služby SUS |
Obec Haluzice |
687235 |
27.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000632169 |
3.12.2012 |
Spracovanie poštových poukážok 10/2012 - MsÚ
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
27.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016031 |
7.3.2016 |
pečiatka |
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
27.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18703 |
12.4.2016 |
Výroba pečiatky COLOP P60 - Základná finančná kontrola - MsÚ |
Macko Peter - Ludoprint |
11772450 |
27.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16487 |
19.9.2016 |
Dofakturácia elektriky a vody - 2. štvrťrok 2016 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
27.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212019 |
12.4.2019 |
Preprava autom v 1. kole - Voľby Prezidenta SR 2019 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
27.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190218 |
11.6.2019 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
27.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
112020 |
12.5.2020 |
poštovné a služby SUS |
Obec Hrachovište |
311626 |
27.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8271473744 |
23.11.2020 |
Telekomunikačné služby - 10/2020 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7309690589 |
17.10.2013 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120172 |
27.4.2012 |
vodárenské práce- Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
27.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180280 |
14.8.2018 |
Kontrola prečerpavacej stanice Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
27.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7506206700 |
19.8.2015 |
Telekomunikačné služby - 6/2015 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7608135428 |
12.10.2016 |
Telekomunikačné služby - 8/2016 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9500009337 |
11.11.2016 |
Vzorový pracovný poriadok pre VÚC , obce a pre ich RO a PO |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
27.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
292022 |
13.6.2022 |
Zdravotné posudky za obdobie 01-04/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
27.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210470 |
13.9.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
27.63 EUR |
