| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3511999 |
3.9.2013 |
trovy exekúcie |
JUDr. Mária Krasňanová\Exekútorský úrad |
31118577 |
27.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000512425 |
22.3.2011 |
Spracovanie PPP U v mesiaci február 2011 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
27.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110117890 |
14.1.2011 |
Vodné a stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
27.69 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
522022 |
15.8.2022 |
služby stavebný úrad |
Obec Stará Lehota |
311995 |
27.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7306191145 |
17.7.2013 |
Telekomunikačné služby 5/2013 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54700719 |
19.11.2013 |
Plošná inzercia |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
27.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8269571460 |
26.10.2020 |
Telekomunikačné služby - 9/2020- MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019801232 |
13.11.2019 |
Benzín 10/2019 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
27.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7507173984 |
7.9.2015 |
Telkomunikačné služby 7/2015 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16052 |
7.6.2016 |
Zastavenie EX 485/04 - Viliam Toráč |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
27.84 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
06/2022-BOZP-PPO |
29.3.2022 |
Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov, kontrola požiarnych vodovodov a tlaková... |
PYROSERVIS a.s., O.Z. |
30813905 |
27.84 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
07/2022 - OS |
30.3.2022 |
Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov, kontrola požiarnych vodovodov a tlaková... |
PYROSERVIS a.s., O.Z. |
30813905 |
27.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7601378659 |
21.3.2016 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180394 |
13.11.2018 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
27.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130356 |
2.7.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
27.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060083154 |
12.5.2020 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
? |
27.94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0902015 |
16.2.2016 |
náklady SUS 4.Q2015 |
Obec Haluzice |
687235 |
27.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800783 |
27.8.2021 |
Benzín 8/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
27.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7510061655 |
18.12.2015 |
Telekomunikačné služby 10/2015 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7602342364 |
18.4.2016 |
Telekomunikačné služby 3/2016 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27.98 EUR |
