| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2191101280 |
22.2.2019 |
Autorská odmena - Javorina, Javorina 2019 |
SOZA |
178454 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2191108507 |
12.4.2019 |
Autorská odmena - MDŽ 2019 |
SOZA |
00178454 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2191128763 |
11.12.2019 |
Autorská odmena - koncert MsKS, 101. výročie vzniku ČSR |
SOZA |
00178454 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201101314 |
13.2.2020 |
Autorská odmena - Javorina, Javorina 2020 |
SOZA |
178454 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2035104167 |
22.4.2020 |
Inzercia - OVS - odpredaj stavby Dom záhradkárov a trojizbový byt Weisseho 332 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2035107270 |
10.7.2020 |
Inzercia - priamy prenájom pozemku na umiestnenie prenosných garáží na Banskej ul. |
Petit Press a.s. |
35790253 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2035107116 |
10.7.2020 |
Uverejnenie inzercie - OVS - prenájom nebytových priestorov na Námestí slobody č. 2/2 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2035109644 |
26.8.2020 |
Inzercia - OVS - prenájom nehnuteľností v areáli Zelená voda (kemp, motorest) |
Petit Press a.s. |
35790253 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2035114583 |
21.12.2020 |
Inzercia -OVS -predaj bytu na Weisseho 332, sklad s. č. 6298 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221111474 |
13.6.2022 |
Autorská odmena - Koncert ku Dňu matiek 2022 |
SOZA |
00178454 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221113682 |
13.7.2022 |
Autorská odmena - Javorina, Javorina 2022 |
SOZA |
00178454 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220299 |
13.7.2022 |
Kontrola prečerpávacej stanice -alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231102815 |
14.4.2023 |
Autorská odmena za licenciu - Laták, MDŽ |
SOZA |
178454 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2241105356 |
3.4.2024 |
Autorská odmena - MDŽ |
SOZA |
00178454 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019801377 |
11.12.2019 |
Benzín 11/2019 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
28.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7611029790 |
13.1.2017 |
Telekomunikačné služby - 11/2016 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
28.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200389 |
10.7.2020 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
28.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012017 |
1.3.2012 |
vodné, stočné - MsÚ |
BONMAX, s.r.o. |
36310735 |
28.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7600418170 |
22.2.2016 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
28.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130554 |
19.11.2013 |
Prečistenie prečerpávacej stanice - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
28.98 EUR |
