| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
512019 |
25.6.2019 |
Použitie osobného auta - Voľby do europarlamentu 2019 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
28.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800462 |
10.5.2017 |
Benzín 4/2017 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
28.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15255 |
4.6.2015 |
Dofakturácia za elektriku, vodu, plyn - 1. štvrťrok 2015 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
28.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2035101368 |
12.3.2020 |
Inzercia - OVS - prenájom nebytových proestorov - Nám. slobody 1/1 a 2/2 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
28.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7607168227 |
19.9.2016 |
Telekomunikačné služby - 7/2018 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
28.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200170650 |
20.6.2017 |
Vyúčtovanie r. 2016 - teplo, TÚV - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
28.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001148325 |
25.9.2018 |
Spracovanie poštových peňažných príkazov 8/2018 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
28.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1072018 |
14.12.2018 |
Použitie služobného auta - Citroen Berlingo - Komunálne voľby 2018 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
28.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54500208 |
28.5.2019 |
Inzercia - OVS - predaj skladu na Železničnej ul., predaj bytov Weisseho ul. |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
28.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052163277 |
10.2.2022 |
Vyúčtovanie elektriky 04-12/2021 - kamery Ul. Štúrova 1, Odborárdka 1 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
28.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7511028047 |
14.1.2016 |
Telekomunikačné služby 12/2015 - MsU |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
28.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8224101871 |
25.1.2019 |
Telekomunikačné služby 12/2018 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
28.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8249624113 |
13.2.2020 |
Telekomunikačné služby 12/2019 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
28.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800455 |
20.5.2020 |
Benzín 4/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
28.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2151133905 |
14.1.2016 |
Autorská odmena - Art Music Orchester |
SOZA |
178454 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2181101720 |
19.2.2018 |
Autorská odmena - Javorina, Javorina 2018 |
SOZA |
00178454 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2181102564 |
14.3.2018 |
Autorská odmena - Vianočný koncert 2017 (Taste of Brass) |
SOZA |
178454 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2181108044 |
25.4.2018 |
Autorská odmena - MDŽ Heligonica a Klimentovci 8.3.2018 |
SOZA |
178454 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2181112686 |
14.6.2018 |
Autorská odmena - vystúpenie v MsKS - FAJ 2018 |
SOZA |
178454 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2181127600 |
13.11.2018 |
Autorská odmena - X. Festival zborového spevu |
SOZA |
00178454 |
28.80 EUR |
