| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201968 |
12.4.2019 |
Výkon správy a zálohy za služby - 3/2019 - byty Weisseho |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7409614351 |
17.11.2014 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
26.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140286 |
18.6.2014 |
Doprava - voľby EP 2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120963 |
3.1.2013 |
Prefakturácia spotreby studenej vody od 04.10. do 07.11.2012 - Dom dôchodcov
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
26.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230347 |
1.8.2023 |
Výmena vodomerov - BD ul. Holubyho 1336/4 - Podnikateľ. zámer r.2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230348 |
1.8.2023 |
Výmena vodomerov - BD ul. Holubyho 1336/4 - Podnikateľ. zámer r.2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201407024 |
5.8.2014 |
tabulky smaltované SMALT Skalica |
SMALT K.A.M. - Smaltovna |
22706461 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210008 |
21.6.2021 |
Pubikácia Praktický sprievodca účtovnou konsolidáciou miest a obcí |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230577 |
4.1.2024 |
Vodárenské práce - AFC |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
243180444 |
4.3.2024 |
Vyjadrenie o existencii podzemných telekom. zariadení - polopodzemné kontajnery ul. Športová,... |
MICHLOVSKÝ , spol. s.r.o. |
36230537 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210825 |
10.1.2022 |
Výmena termostatickej hlavice - OV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
27.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400558487 |
4.2.2014 |
telekomunikačné služby - MsU |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
27.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017801406 |
20.11.2017 |
Benzín 10/2017 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
27.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1053154355 |
3.6.2013 |
Telekomunikačné služby - 4/2013 - MsÚ |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
27.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017801371 |
20.11.2017 |
Benzín 10/2017 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
27.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020800400 |
12.5.2020 |
Benzín - 4/2020 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
27.11 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
632020 |
19.8.2021 |
poštovné a služby SUS |
Obec Haluzice |
687235 |
27.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190187 |
11.6.2019 |
Výmena vodomeru - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
27.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54700266 |
2.5.2013 |
Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - predaj nehnuteľností |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
27.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54700580 |
3.10.2013 |
Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - OVS |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
27.17 EUR |
