Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7300230406 | 2.9.2023 | Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 26.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7303900154 | 2.5.2013 | Telekomunikačné služby - MsÚ | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 26.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1052229705 | 13.7.2022 | Vyúčtovanie elektriky - 5/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 26.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2020801233 | 23.11.2020 | Benzín - 10/2020 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 26.33 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2019070 | 29.3.2019 | auto-voľby Prezidenta SR, II. kolo | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 26.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 282019 | 22.4.2019 | Použitie osobného auta - II. kolo - voľby Prezidenta SR 2019 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 26.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1033778891 | 28.5.2012 | telekomunikačné služby 4/2012 - MsÚ
|
Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 26.38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5915036085 | 19.8.2015 | Finančný spravodaj r. 2016 - MsÚ | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1603013900 | 17.8.2016 | Finančný spravodajca r. 2017 - predplatné | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26.40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2016198 | 14.12.2016 | Označenie podzemného hydrantu AFK Nové Mesto nad Váhom | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 36325155 | 26.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 16120136 | 13.1.2017 | Demontáž a montáž označenia podzemného hydrantu AFK | FIREX Slovakia s.r.o. | 36325155 | 26.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1703630000 | 22.8.2017 | Finančný spravodajca - predplatné 2018 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001051596 | 11.10.2017 | Spracovanie poštových peňažných poukazov - 8/2017 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 26.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5918024494 | 30.8.2018 | Finančný spravodajca r. 2019 - 1. preddavok | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5919026231 | 16.10.2019 | Finančný spravodajca r. 2020 - 1. preddavok | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2004467100 | 16.9.2020 | Finančný spravodaj r. 2021 - 1. preddavok | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5921018009 | 13.9.2021 | Finančný spravodajca - 1. preddavok 2022 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2302104500 | 2.9.2023 | Finančný spravodaj - predplatné 2024 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15246687 | 3.4.2024 | Zmluvný servis výťahov - 2/2024 - MŠ Poľovnícka | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 26.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15247164 | 3.5.2024 | Zmluvný servis výťahov 3/2024 - MŠ Poľovnícka | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 26.40 EUR |