| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140181 |
18.4.2014 |
Doprava - Voľby prezidenta 2014 - 2. kolo |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
25.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7403773575 |
6.5.2014 |
telekomunikačné služby - MsU |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
25.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1030551815 |
1.3.2012 |
telekomunikačné služby 1/2012 - MsÚ |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
25.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1034915914 |
29.6.2012 |
telekomunikačné služby 5/2012 - MsÚ
|
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
25.90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
262021 |
10.5.2021 |
služby |
Stará Lehota |
? |
25.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016801388 |
12.12.2016 |
Benzín 11/2016 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
25.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222053475 |
17.10.2022 |
Vodné, stočné 02-08/2022 - chata ZV |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
25.94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0612016 |
11.11.2016 |
poštovné SU |
Obec Hrachovište |
311626 |
25.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7305104612 |
22.6.2012 |
úrazové poistenie uchádzačov do zamestnania
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
26.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130407 |
3.9.2013 |
Prečistenie odpadu - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180005 |
19.3.2018 |
Účtovné súvzťažnosti v samospráve r. 2018 - kniha |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
26.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2022/054/D/OFIS |
19.12.2022 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom a vymedzenie povinností... |
Apoštolská cirkev na Slovensku |
36125903 |
26.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7401709370 |
10.3.2014 |
telekomunikačné služby - MsU |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
26.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8278916605 |
15.4.2021 |
Telekomunikačné služby - 2/2021 - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
26.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7404759797 |
18.6.2014 |
Telekomunikačné služby - MsU |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
26.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1028621872 |
20.1.2012 |
telekomunikačné služby 12/2011 - MsÚ |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
26.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1028621872 |
17.1.2012 |
telekomunikačné služby 12/2011 - MsÚ
|
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
26.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54700746 |
3.12.2013 |
Plošná inzercia - OVS |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
26.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54500703 |
7.10.2015 |
Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - prenájom nabytových priestorov |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
26.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018800160 |
19.2.2018 |
Benzín 2/2018 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
26.14 EUR |
