| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150119 |
7.4.2015 |
Vodárenské práce - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
25.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000625652 |
2.11.2012 |
Spracovanie poštových poukážok 09/2012 - MsÚ
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
25.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300180019 |
14.3.2018 |
Vodárenské práce - MsÚ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
25.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7305041849 |
17.6.2013 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
25.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3402978 |
3.6.2013 |
Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP |
ASANÁCIA, s.r.o. |
36750204 |
25.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800318 |
18.4.2015 |
Benzín 3/2015 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
25.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019801441 |
20.12.2019 |
Benzín 11/2019 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
25.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200560 |
9.10.2020 |
Elektrikárske práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
25.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210121 |
15.4.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
25.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21090001 |
11.10.2021 |
Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, rozvodov - ZOS |
FIREX Slovakia s.r.o. |
36325155 |
25.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800013 |
19.1.2017 |
Benzín 1/2017 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
25.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018227 |
13.12.2018 |
Charitatívny ples 2019 |
EASY - PRINT SK, s.r.o. |
46711929 |
25.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020801025 |
9.10.2020 |
Benzín - 9/2020 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
25.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
104212011 |
16.9.2020 |
Trovy exekúcie - Štefan T. |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
25.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1032660283 |
27.4.2012 |
telekomunikačné služby 3/2012 - MsÚ
|
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
25.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150541 |
7.10.2015 |
Prečistenie kanalizácie - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
25.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201730012 |
20.11.2017 |
Veniec - pamiatka zosnulých |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
350656 |
25.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54500014 |
25.1.2019 |
Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - OVS - predaj 2 skladov na Železničnej ul. |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
25.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54500091 |
18.3.2019 |
Tvorba a uverejnenie inzercie |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
25.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8242974421 |
13.11.2019 |
Telekomunikačné služby - 9/2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
25.79 EUR |
