| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220262 |
13.6.2022 |
Podnik. zámer na r.2022, p.č. 12 - alikvotná časť nákl. práce stroja na prečerpávacej... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220370 |
13.7.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 12 - prečerpávacia stanica s.č. 2192-2199 na ul.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220379 |
15.8.2022 |
Podnikateľský zámer na rok 2022, por.č. 12 - prečerpávacia stanica - pomocné práce,... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000894290 |
16.2.2016 |
Spracovanie poštových peňažných poukážok - 12/2015 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
6.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130594 |
3.12.2013 |
prečerpávacia stanica - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1412040 |
19.1.2015 |
Doplatok z vlastných zdrojov kupujúceho |
Stabilit spo. s.r.o. |
31102361 |
7.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7300150445 |
4.8.2015 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotné časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160775 |
11.11.2016 |
Vykosenie porastu okolo preč. stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160773 |
11.11.2016 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800717 |
1.8.2023 |
Umývací program 6/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
7.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800009 |
5.2.2024 |
Umývací program auta - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
7.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800009 |
5.2.2024 |
Umývací program auta - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
7.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000980670 |
13.1.2017 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 11/2016 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
7.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4216010280 |
13.1.2017 |
Telekomunikačné služby 11/2016 - KD |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
7.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210739 |
9.12.2021 |
Manipulácia s čerpadlami na Trenčianskej ul. - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001272631 |
20.12.2019 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 11/2019 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
7.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210523 |
13.9.2021 |
Kosenie okolo prečerpávacej stanice ul. Trenčianska - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23154 |
15.6.2023 |
Dofakturácia spotrebovanej elektriky a vody - nájom nebytových priestorov 1. štvrťrok 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
7.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150547 |
7.10.2015 |
Vodárenské práce - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27232015 |
20.2.2015 |
Doprava autom - Referendum o rodine |
Spoločný úrad samosprávy |
|
7.35 EUR |
