Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300230692	5.2.2024	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť - Trenčianska	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	6.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200200495	20.5.2020	Vodné, stočné za 12/2019 - náklady z vyúčtovania za nebytový priestor - rekonštrukcia Nám....	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	6.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140444	4.9.2014	Oprava čerpadiel - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	6.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300120737	3.1.2013	Prefakturácia studenej vody - Štúrova ul. - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	6.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150034	20.2.2015	Práca plošiny pri výmene čerpadla - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	6.76 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41130009	2.5.2013	Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV \\od...	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	6.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130253	2.5.2013	Prefakturácia spotreby studenej vody od 9.2. do 5.3.2013 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	6.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300220003	14.3.2022	Čistenie pečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	6.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300220234	16.5.2022	Podnikateľský zámer na r.2022, p.č.12 - práca stroja na prečerpávacej stanici - Trenčianska...	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	6.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300220262	13.6.2022	Podnik. zámer na r.2022, p.č. 12 - alikvotná časť nákl. práce stroja na prečerpávacej...	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	6.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300220370	13.7.2022	Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 12 - prečerpávacia stanica s.č. 2192-2199 na ul....	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	6.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300220379	15.8.2022	Podnikateľský zámer na rok 2022, por.č. 12 - prečerpávacia stanica - pomocné práce,...	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	6.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000894290	16.2.2016	Spracovanie poštových peňažných poukážok - 12/2015	Slovenská pošta a.s.	36631124	6.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130594	3.12.2013	prečerpávacia stanica - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	6.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	1412040	19.1.2015	Doplatok z vlastných zdrojov kupujúceho	Stabilit spo. s.r.o.	31102361	7.00 EUR
Detail	Faktúra	7300150445	4.8.2015	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotné časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	7.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300160775	11.11.2016	Vykosenie porastu okolo preč. stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	7.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300160773	11.11.2016	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	7.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2320800717	1.8.2023	Umývací program 6/2023 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	7.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2420800009	5.2.2024	Umývací program auta - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	7.00 EUR