| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800605 |
17.7.2023 |
Umývací program na služobné auto - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
9.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210248 |
10.6.2021 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3405050 |
3.9.2013 |
odvoz a neškodné odstránenie ŽVP |
ASANÁCIA, s.r.o. |
36750204 |
9.08 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
2/2023/ZZVB - OPSM |
14.6.2023 |
Zmluva o zriadení vecných bremien. |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36 361 518 |
9.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
89931533 |
17.6.2013 |
Balík BOZP II - publikácia |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
9.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
3/2013/NZ-OPSM |
13.6.2013 |
Predmetom zmluvy je prenájom nehnuteľnosti – časť pozemku registra C KN č. 3854/1 zastavané... |
ULAMED, s.r.o. |
36 350 630 |
9.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001418255 |
21.6.2021 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 5/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
9.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121113 |
4.2.2013 |
Vytýčenie káblov - Trenčianska
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
9.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000796977 |
12.1.2015 |
Spracovanie poštových PP - 11/2014 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
9.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140691 |
11.2.2015 |
Alikvotná časť - práca plošiny pri výmene čerpadla |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170303 |
14.7.2017 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23377 |
4.12.2023 |
Dofakturácia spotrebovanej elektriny a vody - 3. štvrťrok 2023 - nájom nebytových priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
9.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014200_ |
5.8.2014 |
Obedy 7/2014 - MsU |
Stredná odborná škola |
159158 |
9.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140659 |
12.1.2015 |
Alikvotná časť - kontrola prečerpávacej stanice |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1056212276 |
5.8.2013 |
Telekomunikačné služby 6/2013 - MsÚ |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
9.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170500 |
14.8.2017 |
Kniha Materská - Ing.Lišková PaM |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
9.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000723153 |
4.2.2014 |
poštové poukážky 12/2013 - MsU |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
9.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001172382 |
20.12.2018 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 11/2018 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
9.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230365 |
1.8.2023 |
Čistenie prečerpavacej stanice - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230368 |
1.8.2023 |
Čistenie prečerpavacej stanice - Útulok / doprava VOLVO NMnV-Podolie / |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9.96 EUR |
