| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014006169 |
11.2.2015 |
Vyúčtovanie elektriky 12/2014 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
6.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190477 |
15.7.2019 |
Vápenný hydrát |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
6.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
417013780 |
10.5.2017 |
Opravná faktúra 11.11.2016- 17.1.2017 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
6.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001180840 |
25.1.2019 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 12/2018 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
6.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001306542 |
12.5.2020 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 3/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
6.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1460963946 |
11.4.2022 |
telefon mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
6.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140131 |
4.4.2014 |
Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160914 |
19.12.2016 |
Oprava čerpadla - alikvotná časť - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6.50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130046 |
2.11.2013 |
Vyhlásenie v mestskom rozhlase |
Rádio makler, s.r.o. |
35694238 |
6.60 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
5/2018/OV |
5.3.2018 |
Pomocné stavebné práce pri archeologickom prieskume podzemných priestorov budov na Námestí... |
Ján Bačo |
37236547 |
6.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230692 |
5.2.2024 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť - Trenčianska |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230692 |
5.2.2024 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť - Trenčianska |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200200495 |
20.5.2020 |
Vodné, stočné za 12/2019 - náklady z vyúčtovania za nebytový priestor - rekonštrukcia Nám.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140444 |
4.9.2014 |
Oprava čerpadiel - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120737 |
3.1.2013 |
Prefakturácia studenej vody - Štúrova ul. - Dom dôchodcov
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
6.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150034 |
20.2.2015 |
Práca plošiny pri výmene čerpadla - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6.76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130009 |
2.5.2013 |
Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV \\od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
6.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130253 |
2.5.2013 |
Prefakturácia spotreby studenej vody od 9.2. do 5.3.2013 - Dom dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220003 |
14.3.2022 |
Čistenie pečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220234 |
16.5.2022 |
Podnikateľský zámer na r.2022, p.č.12 - práca stroja na prečerpávacej stanici - Trenčianska... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6.86 EUR |
