| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
47/2016/OFIS |
19.12.2016 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na dotáciu na cirkevné obrady. |
Kresťanský zbor v Novom Meste nad Váhom |
|
5.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001075263 |
15.1.2018 |
Spracovanie poštových peňažných poukážok - 11/2017 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
5.76 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
3/2018/KZ-OPSM |
22.1.2018 |
Prevod pozemkov a stavieb do majetku mesta |
P.J.P.M., spol. s r.o. |
34 149 309 |
5.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180006 |
19.2.2018 |
predaj pozemkov |
P.J.P.M. s.r.o. |
34149309 |
5.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000886352 |
18.12.2015 |
Spracovanie poštových peňažných poukážok - 11/2015 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
5.92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160037 |
19.9.2016 |
Fakturujeme Vám za vyhlásenie oznamu v mestskom rozhlase |
DAMAC s.r.o. |
50249118 |
5.94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180050 |
14.12.2018 |
Fakturujeme Vám vyhlásenie oznamu v mestskom rozhlase podľa vašich požiadaviek. |
An Dante , s.r.o. |
36296634 |
5.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21335 |
9.12.2021 |
Dofakturácia spotreby el. energie, voda - nájom nebytových priestorov 3. štvrťrok 2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
5.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060101347 |
11.4.2022 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
5.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014006169 |
11.2.2015 |
Vyúčtovanie elektriky 12/2014 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
6.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190477 |
15.7.2019 |
Vápenný hydrát |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
6.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
417013780 |
10.5.2017 |
Opravná faktúra 11.11.2016- 17.1.2017 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
6.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001180840 |
25.1.2019 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 12/2018 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
6.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001306542 |
12.5.2020 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 3/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
6.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1460963946 |
11.4.2022 |
telefon mobil |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
6.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140131 |
4.4.2014 |
Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160914 |
19.12.2016 |
Oprava čerpadla - alikvotná časť - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6.50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130046 |
2.11.2013 |
Vyhlásenie v mestskom rozhlase |
Rádio makler, s.r.o. |
35694238 |
6.60 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
5/2018/OV |
5.3.2018 |
Pomocné stavebné práce pri archeologickom prieskume podzemných priestorov budov na Námestí... |
Ján Bačo |
37236547 |
6.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230692 |
5.2.2024 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť - Trenčianska |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6.62 EUR |
