Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	240786	3.4.2024	Sift CSP Microsoft Visio Plan 1	Comtec, s.r.o.	36323951	3.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140005	10.3.2014	kontrola prečerpávacej stanice - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	3.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014003702	6.10.2014	Vyúčtovanie el. energie 8/2014 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	3.96 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41160003	15.3.2016	Vyhlásenie rozhlasového spotu v počte 3x v mestskom rozhlase.	Sloboda a Solidarita, politická strana	42139333	3.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	511317033	20.6.2017	Doplatok zalohy elektriky - 3/2017 - KD, ZV, MsÚ 2, kamery Štúrova	ELGAS, sro	36314242	4.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210189	10.5.2021	Náklady na opravu a údržbu - 3/2021	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	4.25 EUR
Detail	Zmluva Kúpna	8/2020/KZ-OPSM	23.11.2020	predaj nehnuteľnosti	Ľubica Malcová, Vlastimil Trebatický, Peter Košťál, Iveta Ondrášková		4.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300170142	7.4.2017	Prefakturácia posypového materiálu - ZOS	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	4.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001205967	10.5.2019	Spracovanie poštových peňažných poukazov - 3/2019	Slovenská pošta a.s.	36631124	4.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	712034441	26.3.2012	vodné, stočné - Banská ul.	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	4.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	712042528	27.4.2012	vodné, stočné - Skate park	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	4.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	712069925	26.7.2012	Banská - hala pre SKATE	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	4.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	14012013	18.1.2013	Pridelené frekvencie, pridelené volacie znaky - MsP	Telekomunikačný úrad	30844355	4.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	1110501054	17.4.2013	Pridelené frekvencie a volacie znaky - MsP	Telekomunikačný úrad	30844355	4.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001281215	13.2.2020	Spracovanie poštových peňažných poukazov - 12/2019	Slovenská pošta a.s.	36631124	4.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014004332	17.11.2014	Vyúčtovanie el. energie 9/2014 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	4.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	1410501079	12.2.2018	Pridelenie frekvencií - 1. štvrťrok 2018 - MsP	Odbor správy frekvenčného spektra	42355818	4.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	1410501079	25.4.2018	Pridelenie frekvencií - 2. štvrťrok 2018 - MsP	Odbor správy frekvenčného spektra	42355818	4.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	1410501079	23.7.2018	Pridelenie frekvencií - III. štvrťrok 2018 - MsP	Odbor správy frekvenčného spektra	42355818	4.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	1410501079	22.10.2018	Pridelenie frekvencií - 4. štvrťrok 2018	Odbor správy frekvenčného spektra	42355818	4.62 EUR