Zmluvy, faktúry, objednávky

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	9001205967	10.5.2019	Spracovanie poštových peňažných poukazov - 3/2019	Slovenská pošta a.s.	36631124	4.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	712034441	26.3.2012	vodné, stočné - Banská ul.	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	4.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	712042528	27.4.2012	vodné, stočné - Skate park	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	4.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	712069925	26.7.2012	Banská - hala pre SKATE	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	4.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	14012013	18.1.2013	Pridelené frekvencie, pridelené volacie znaky - MsP	Telekomunikačný úrad	30844355	4.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	1110501054	17.4.2013	Pridelené frekvencie a volacie znaky - MsP	Telekomunikačný úrad	30844355	4.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001281215	13.2.2020	Spracovanie poštových peňažných poukazov - 12/2019	Slovenská pošta a.s.	36631124	4.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014004332	17.11.2014	Vyúčtovanie el. energie 9/2014 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	4.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	1410501079	12.2.2018	Pridelenie frekvencií - 1. štvrťrok 2018 - MsP	Odbor správy frekvenčného spektra	42355818	4.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	1410501079	25.4.2018	Pridelenie frekvencií - 2. štvrťrok 2018 - MsP	Odbor správy frekvenčného spektra	42355818	4.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	1410501079	23.7.2018	Pridelenie frekvencií - III. štvrťrok 2018 - MsP	Odbor správy frekvenčného spektra	42355818	4.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	1410501079	22.10.2018	Pridelenie frekvencií - 4. štvrťrok 2018	Odbor správy frekvenčného spektra	42355818	4.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001083218	22.1.2018	Spracovanie poštových peňažných poukazov - 12/2017	Slovenská pošta a.s.	36631124	4.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	146796	20.1.2012	odvoz a neškodné odstránenie ŽVP	ASANÁCIA, s.r.o.	36750204	4.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	146796	17.1.2012	odvoz a neškodné odstránenie ŽVP	ASANÁCIA, s.r.o.	36750204	4.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000730134	10.3.2014	Spracovanie poštových poukážok - 1/2014 - MsU	Slovenská pošta a.s.	36631124	4.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014222	11.11.2014	Odstránenie závydy na podzemnom hydtante AFC NM	FIREX SLOVAKIA s.r.o.	36325155	4.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	4216009441	12.12.2016	Telekomunikačné služby - 10/2016 - KD	BENESTRA, s.r.o.	46303502	4.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014004809	19.12.2014	Elektrická energia 10/2014 - Ul. Komenského	ELGAS, sro	36314242	4.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	1321498765	3.4.2024	telefon	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	4.96 EUR

Export do csv

Partnerské mesto Uherský Brod

Kontakt

Mesto Nové Mesto nad Váhom
Čsl. armády 64/1
915 32 Nové Mesto nad Váhom

Tel: 032 7402 219

Email: msu@nove-mesto.sk

Nájdete nás

Úradné hodiny

Po : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
Ut : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
St : 8.30 – 11.30 12.30 – 17.00
Št : administratívny deň
Pi : 7.30 – 11.30 12.30 – 14.00