| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3559001988 |
3.1.2013 |
Havarijné poistenie - Škoda ROOMSTER - MsP
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
5.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014005635 |
12.1.2015 |
Vyúčtovanie el. energie 11/2014 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
5.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001380569 |
11.2.2021 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 12/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
5.44 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
46/2014/OFIS |
16.12.2014 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na dotáciu na cirkevné obrady. |
Apoštolská cirkev na Slovensku |
36125903 |
5.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150514 |
7.9.2015 |
Kontrola prečerpavacej stanice - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001521169 |
15.8.2022 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 6/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
5.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19631 |
14.1.2020 |
Dofakturácia elektriky a vody - 3. štvrťrok 2019 - nájom nebytových priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
5.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190545 |
14.1.2020 |
Rozvoz posypového materiálu do ZOS - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
4.2.2013 |
56802 Hav. poistenie - Škoda Roomster
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
5.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21236 |
13.9.2021 |
Vyúčtovanie elektriky a vody - nájom nebytových priestorov 2. štvrťrok 2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
5.68 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
49/2013 OFIS |
12.12.2013 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na dotáciu na cirkevné obrady |
Kresťanský zbor v Novom Meste nad Váhom |
|
5.70 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
47/2016/OFIS |
19.12.2016 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na dotáciu na cirkevné obrady. |
Kresťanský zbor v Novom Meste nad Váhom |
|
5.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001075263 |
15.1.2018 |
Spracovanie poštových peňažných poukážok - 11/2017 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
5.76 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
3/2018/KZ-OPSM |
22.1.2018 |
Prevod pozemkov a stavieb do majetku mesta |
P.J.P.M., spol. s r.o. |
34 149 309 |
5.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180006 |
19.2.2018 |
predaj pozemkov |
P.J.P.M. s.r.o. |
34149309 |
5.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000886352 |
18.12.2015 |
Spracovanie poštových peňažných poukážok - 11/2015 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
5.92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160037 |
19.9.2016 |
Fakturujeme Vám za vyhlásenie oznamu v mestskom rozhlase |
DAMAC s.r.o. |
50249118 |
5.94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180050 |
14.12.2018 |
Fakturujeme Vám vyhlásenie oznamu v mestskom rozhlase podľa vašich požiadaviek. |
An Dante , s.r.o. |
36296634 |
5.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21335 |
9.12.2021 |
Dofakturácia spotreby el. energie, voda - nájom nebytových priestorov 3. štvrťrok 2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
5.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060101347 |
11.4.2022 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
5.98 EUR |
