| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra |
2120800929 |
11.10.2021 |
Umývanie služobného auta - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
5.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5426873542 |
4.6.2024 |
Výpis z katastra - prešetrenie zápisu pozemku - park Kľučonský |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
5.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
417002717 |
18.4.2017 |
Vyúčtovanie vody - 5.1 až 7.2. 2017 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
5.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160620 |
2.8.2016 |
Kosenie pri prečerpávacej stanici |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000988701 |
13.2.2017 |
Spracovanie poštových peňažných poukážok - 12/2016 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
5.28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230008 |
17.7.2023 |
Fakturujeme Vám vyhlásenie oznamu v mestskom rozhlase |
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti - OĽANO |
42287511 |
5.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014002399 |
18.7.2014 |
Vyúčtovanie el. energie 5/2014 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
5.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014003058 |
5.8.2014 |
Vyúčtovanie el.energie 6/2014 Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
5.37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1042015 |
16.2.2016 |
náklady SUS 4.Q2015 |
Obec Nová Ves nad Váhom |
699080 |
5.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3559001988 |
3.1.2013 |
Havarijné poistenie - Škoda ROOMSTER - MsP
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
5.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014005635 |
12.1.2015 |
Vyúčtovanie el. energie 11/2014 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
5.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001380569 |
11.2.2021 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 12/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
5.44 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
46/2014/OFIS |
16.12.2014 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na dotáciu na cirkevné obrady. |
Apoštolská cirkev na Slovensku |
36125903 |
5.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150514 |
7.9.2015 |
Kontrola prečerpavacej stanice - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001521169 |
15.8.2022 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 6/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
5.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19631 |
14.1.2020 |
Dofakturácia elektriky a vody - 3. štvrťrok 2019 - nájom nebytových priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
5.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190545 |
14.1.2020 |
Rozvoz posypového materiálu do ZOS - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
4.2.2013 |
56802 Hav. poistenie - Škoda Roomster
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
5.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21236 |
13.9.2021 |
Vyúčtovanie elektriky a vody - nájom nebytových priestorov 2. štvrťrok 2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
5.68 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
49/2013 OFIS |
12.12.2013 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na dotáciu na cirkevné obrady |
Kresťanský zbor v Novom Meste nad Váhom |
|
5.70 EUR |
