| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240003 |
5.2.2024 |
Na základe Zmluvy č. 2/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujem umiestnenie a prevádzku... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240002 |
5.2.2024 |
Na základe Zmluvy č. 1/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240003 |
5.2.2024 |
Na základe Zmluvy č. 2/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujem umiestnenie a prevádzku... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
10.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
28052024-1 |
3.6.2024 |
Zmluva o používaní internetového prístupu počas volieb do Európskeho parlamentu 2024. |
Bilingválne slovensko - španielske gymnázium |
37 918 869 |
10.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
28052024-2 |
3.6.2024 |
Zmluva o používaní internetového prístupu počas volieb do Európskeho parlamentu 2024. |
Gymnázium M. R. Štefánika |
00 160 270 |
10.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
28052024-5 |
3.6.2024 |
Zmluva o používaní internetového prístupu počas volieb do Európskeho parlamentu 2024. |
Stredná priemyselná škola, Bzinská NMnV |
00161403 |
10.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
28052024-9 |
3.6.2024 |
Zmluva o používaní internetového prístupu počas volieb do Európskeho parlamentu 2024. |
Základná Škola ul. Tematínska |
31202675 |
10.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
28052024-6 |
3.6.2024 |
Zmluva o používaní internetového prístupu počas volieb do Európskeho parlamentu 2024. |
Základná umelecká škola Juraja Kréna |
36125245 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200562 |
9.10.2020 |
Alikvotná časť za kosenie porastu - prečerpávacia stanica |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200710 |
23.11.2020 |
Vykosenie porastu okolo vodomernej šachty - alikvotná šasť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021001644 |
22.3.2021 |
Dodávka elektriky - 1/2021 - Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
10.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021003309 |
15.4.2021 |
Dodávka elektriky - 2/2021 - Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
10.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001156270 |
13.11.2018 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov -9/2018 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
10.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22242 |
13.6.2022 |
Dofakturácia spotrebovanej elektriky a vody - nájom nebytového priestoru za 1. štvrťrok 2022 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
10.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300190385 |
16.10.2019 |
Vyčistenie prečerpávacej stanice - prefakturácia |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200122 |
23.3.2020 |
Prečistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200122 |
14.4.2020 |
Prečistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200185 |
22.4.2020 |
Prefakturácia alikvotnej časti nákladov za vývoz odpadových vôd - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10.36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
142021 |
10.5.2021 |
služby |
Lubina |
? |
10.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130690 |
4.2.2014 |
kontrola prečerpávacej stanice - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10.40 EUR |
