| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230409 |
2.9.2023 |
Čistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23294 |
2.9.2023 |
Dofakturácia spotrebovanej elektrikny a vody - 2. štvrťrok 2023 - nájom nebytových priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
9.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230443 |
2.10.2023 |
Prefakturácia alikvotnej časti nákladov - manipulácia s hydraul. rukou pri vyťahovaní kal.... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1613900617 |
19.11.2013 |
doplatok školenia - Uzávierkové práce pre rozp. organizácie |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o. |
31390633 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015080 |
7.9.2015 |
Vypacovanie lekárskej správy - MsP 3452/2015 |
JAZ - PED s.r.o. |
47537515 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170003 |
7.4.2017 |
V zmysle bodu 3.12 čl. 3 zmluvy na ochranu objektov č. 0039/RPCO Vám fakturujeme neoprávnené... |
BOLTON INVEST s.r.o. |
36349984 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170004 |
7.4.2017 |
V zmysle bodu 3.11 čl. 3 zmluvy na ochranu objektov č. 00062/RPCO Vám fakturujeme neoprávnené... |
Zberne druhotných surovín , s.r.o. |
34151940 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1705026 |
20.6.2017 |
Kúpa bytého domu súp. č. 6311 Ul. J. Kréna - 4. časť |
Stabilit spo. s.r.o. |
31102361 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7032019 |
18.3.2019 |
Spracovateľ súťažných podmienok a porotcov súťažných návrhov - školenie - Ing. arch. M.... |
Slovenská komora architektov |
30778981 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210001 |
20.1.2021 |
Na základe Zmluvy č. 1/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210002 |
20.1.2021 |
Na základe Zmluvy č. 2/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujem umiestnenie a prevádzku... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220002 |
10.2.2022 |
Na základe Zmluvy č. 1/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220003 |
10.2.2022 |
Na základe Zmluvy č. 2/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujem umiestnenie a prevádzku... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4220000033 |
13.6.2022 |
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva - manipulačný poplatok |
SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND |
17335345 |
10.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022184 |
10.10.2022 |
Kancelárske potreby do špec. OVK - Voľby do VÚC + Kom.v. 2022 |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221092 |
18.11.2022 |
Voľby do VÚC a Kom. voľby 2022 - COVID, Kancelárske potreby - |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1810501141 |
16.1.2023 |
Úhrada za právo používať frekvencie alebo identifikačný znak - doplatok na rok 2022 |
Odbor správy frekvenčného spektra |
42355818 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230002 |
17.2.2023 |
Na základe Zmluvy č. 1/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230003 |
14.4.2023 |
Na základe Zmluvy č. 2/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujem umiestnenie a prevádzku... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240002 |
5.2.2024 |
Na základe Zmluvy č. 1/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
10.00 EUR |
