Zmluvy, faktúry, objednávky

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	234214041	18.4.2014	Elektrická energia 4/2014 - Komenského	ELGAS, sro	36314242	5.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	234214051	19.5.2014	Elektrická energia 5/2014 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	5.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	234214061	18.6.2014	Elektrická energia 6/2014 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	5.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	234214071	18.7.2014	Elektrická energia 7/2014 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	5.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	234214081	18.8.2014	Elektrická energia 8/2014 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	5.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	234214091	20.9.2014	Elektrická energia 9/2014 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	5.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	234214101	20.10.2014	Elektrická energia 10/2014 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	5.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	234214111	17.11.2014	Elektrická energia 11/2014 - Ul. Komenského	ELGAS, sro	36314242	5.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	234214121	19.12.2014	Elektrická energia 12/2014 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	5.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2018035	6.3.2018	stavebné práce	Ján Bačo	37236547	5.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001301688	14.4.2020	postovné SUS	Slovenská pošta a.s.	36631124	5.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020800377	22.4.2020	Benzín 4/2020 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	5.00 EUR
Detail	Faktúra	2120800929	11.10.2021	Umývanie služobného auta - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	5.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	417002717	18.4.2017	Vyúčtovanie vody - 5.1 až 7.2. 2017 - ZOS	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	5.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300160620	2.8.2016	Kosenie pri prečerpávacej stanici	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	5.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000988701	13.2.2017	Spracovanie poštových peňažných poukážok - 12/2016 - MsÚ	Slovenská pošta a.s.	36631124	5.28 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41230008	17.7.2023	Fakturujeme Vám vyhlásenie oznamu v mestskom rozhlase	OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti - OĽANO	42287511	5.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014002399	18.7.2014	Vyúčtovanie el. energie 5/2014 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	5.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014003058	5.8.2014	Vyúčtovanie el.energie 6/2014 Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	5.37 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	1042015	16.2.2016	náklady SUS 4.Q2015	Obec Nová Ves nad Váhom	699080	5.38 EUR

Export do csv

Partnerské mesto Uherský Brod

Kontakt

Mesto Nové Mesto nad Váhom
Čsl. armády 64/1
915 32 Nové Mesto nad Váhom

Tel: 032 7402 219

Email: msu@nove-mesto.sk

Nájdete nás

Úradné hodiny

Po : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
Ut : 7.30 – 11.30 12.30 – 15.00
St : 8.30 – 11.30 12.30 – 17.00
Št : administratívny deň
Pi : 7.30 – 11.30 12.30 – 14.00