Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	9001083218	22.1.2018	Spracovanie poštových peňažných poukazov - 12/2017	Slovenská pošta a.s.	36631124	4.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	146796	20.1.2012	odvoz a neškodné odstránenie ŽVP	ASANÁCIA, s.r.o.	36750204	4.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	146796	17.1.2012	odvoz a neškodné odstránenie ŽVP	ASANÁCIA, s.r.o.	36750204	4.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000730134	10.3.2014	Spracovanie poštových poukážok - 1/2014 - MsU	Slovenská pošta a.s.	36631124	4.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014222	11.11.2014	Odstránenie závydy na podzemnom hydtante AFC NM	FIREX SLOVAKIA s.r.o.	36325155	4.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	4216009441	12.12.2016	Telekomunikačné služby - 10/2016 - KD	BENESTRA, s.r.o.	46303502	4.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014004809	19.12.2014	Elektrická energia 10/2014 - Ul. Komenského	ELGAS, sro	36314242	4.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	1321498765	3.4.2024	telefon	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	4.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	234214041	18.4.2014	Elektrická energia 4/2014 - Komenského	ELGAS, sro	36314242	5.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	234214051	19.5.2014	Elektrická energia 5/2014 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	5.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	234214061	18.6.2014	Elektrická energia 6/2014 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	5.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	234214071	18.7.2014	Elektrická energia 7/2014 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	5.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	234214081	18.8.2014	Elektrická energia 8/2014 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	5.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	234214091	20.9.2014	Elektrická energia 9/2014 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	5.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	234214101	20.10.2014	Elektrická energia 10/2014 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	5.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	234214111	17.11.2014	Elektrická energia 11/2014 - Ul. Komenského	ELGAS, sro	36314242	5.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	234214121	19.12.2014	Elektrická energia 12/2014 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	5.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2018035	6.3.2018	stavebné práce	Ján Bačo	37236547	5.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9001301688	14.4.2020	postovné SUS	Slovenská pošta a.s.	36631124	5.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020800377	22.4.2020	Benzín 4/2020 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	5.00 EUR