| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9000811369 |
10.3.2015 |
Spracovanie poštových poukážok - 1/2015 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
7.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240229 |
2.7.2024 |
Čistenie prečerpávacej stanice Trenčianska ul. - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
7.84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0692016 |
11.11.2016 |
poštovné SU |
Obec Nová Lehota |
311847 |
7.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150114 |
12.1.2015 |
Školenie - Ukončenie roka 2014 a leg. zmeny 2015 |
RELIA s.r.o. |
31369308 |
8.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318815011 |
19.1.2015 |
Elektrická energia 1/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
8.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318815021 |
20.2.2015 |
Elektrická energia 2/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
8.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318815031 |
18.3.2015 |
Elektrická energia 3/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
8.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318815041 |
18.4.2015 |
Elektrická energia 4/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
8.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318815051 |
18.5.2015 |
Elektrická energia 5/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
8.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318815061 |
17.6.2015 |
Elektrická energia 6/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
8.00 EUR |
| Detail |
Faktúra |
318815071 |
20.7.2015 |
Elektrická energia 7/2015 - Ul. Komenského |
ELGAS, sro |
36314242 |
8.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318815081 |
19.8.2015 |
Elektrická energia - 8/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
8.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318815091 |
19.9.2015 |
Elektrická energia - 9/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
8.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318815101 |
20.10.2015 |
Elektrická energia - 10/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
8.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013101 |
5.6.2013 |
Dni mesta |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
8.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213239 |
2.7.2013 |
Pozvánky - odhalenie tabuľe |
Tising s.r.o. |
31430937 |
8.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160088 |
21.3.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140187 |
6.5.2014 |
Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140325 |
3.7.2014 |
Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140350 |
5.8.2014 |
Kontrola preč.stanice Útulok 6/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8.40 EUR |
