| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
318815081 |
19.8.2015 |
Elektrická energia - 8/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
8.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318815091 |
19.9.2015 |
Elektrická energia - 9/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
8.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
318815101 |
20.10.2015 |
Elektrická energia - 10/2015 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
8.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013101 |
5.6.2013 |
Dni mesta |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
8.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213239 |
2.7.2013 |
Pozvánky - odhalenie tabuľe |
Tising s.r.o. |
31430937 |
8.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160088 |
21.3.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140187 |
6.5.2014 |
Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140325 |
3.7.2014 |
Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140350 |
5.8.2014 |
Kontrola preč.stanice Útulok 6/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140450 |
4.9.2014 |
Kontrola prečerpávacej stanice |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150254 |
6.5.2015 |
Kontrola prečetpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300161061 |
13.2.2017 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182546 |
19.2.2018 |
Poplatok za výpis z registra exekúcií |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
8.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170588 |
20.12.2017 |
Vývoz prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000972864 |
12.12.2016 |
Spracovanie poštových peňažných poukážok - 10/2016 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
8.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712051081 |
28.5.2012 |
vodné, stočné - hala pre Skate
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
8.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120861 |
3.1.2013 |
Prefakturácia spotreby studenej vody 6.9.2012 do 3.10.2012 - Dom dôchodcov a soc. služieb
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
8.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
484331041 |
18.4.2014 |
Príprava údajov - MsU |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
9.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15037 |
17.6.2015 |
Elektronická publikácia pre obce - Návod na zostavenie konsolidovaných poznámok |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
9.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021003556 |
10.5.2021 |
Poplatok za upomienku - Záloha elektriky s ročným odpočtom - 3/2021 - Komenského 4, kamery... |
ELGAS, sro |
36314242 |
9.00 EUR |
