| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9000910606 |
12.4.2016 |
Spracovanie poštových PP - 2/2016 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
3.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001513230 |
13.7.2022 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 5/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
3.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5042300014 |
2.9.2023 |
Koncové vyúčtovanie po ukončení služby - Zbierka zákonov za rok 2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
3.17 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0782021 |
9.12.2021 |
služby stavebný úrad |
Obec Nová Ves nad Váhom |
699080 |
3.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001289508 |
12.3.2020 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 1/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
3.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5190032520 |
13.2.2017 |
Úrazové poistenie UoZ - aktivačná činnosť |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
3.25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170006 |
13.6.2017 |
Fakturujeme Vám vyhlásenie oznamu v mestskom rozhlase |
Rádio makler, s.r.o. |
35694238 |
3.30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180028 |
14.8.2018 |
Fakturujeme Vám vyhlásenie oznamu v mestskom rozhlase. |
Rádio makler s.r.o. |
35694238 |
3.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001370190 |
21.12.2020 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 11/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
3.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3403723 |
2.7.2013 |
Odvoz z neškodné odstránenie ŽVP |
ASANÁCIA, s.r.o. |
36750204 |
3.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000657908 |
4.4.2013 |
Spracovanie poštových poukážok 02/2013 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
3.84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024058 |
29.2.2024 |
licencia Microsoft Visio Plan 1 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
3.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240786 |
3.4.2024 |
Sift CSP Microsoft Visio Plan 1 |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
3.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140005 |
10.3.2014 |
kontrola prečerpávacej stanice - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014003702 |
6.10.2014 |
Vyúčtovanie el. energie 8/2014 - Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
3.96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160003 |
15.3.2016 |
Vyhlásenie rozhlasového spotu v počte 3x v mestskom rozhlase. |
Sloboda a Solidarita, politická strana |
42139333 |
3.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511317033 |
20.6.2017 |
Doplatok zalohy elektriky - 3/2017 - KD, ZV, MsÚ 2, kamery Štúrova |
ELGAS, sro |
36314242 |
4.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210189 |
10.5.2021 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4.25 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
8/2020/KZ-OPSM |
23.11.2020 |
predaj nehnuteľnosti |
Ľubica Malcová, Vlastimil Trebatický, Peter Košťál, Iveta Ondrášková |
|
4.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300170142 |
7.4.2017 |
Prefakturácia posypového materiálu - ZOS |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4.47 EUR |
