| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
120101204 |
17.9.2012 |
Nálepky na označenie.
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
158.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000117364 |
18.3.2013 |
vytýčenie plynovodného potrubia |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
158.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001330403 |
24.7.2020 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 6/2020 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
158.95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
822022 |
18.11.2022 |
služby SUS 2Q |
Obec Višňové |
312151 |
158.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4542014 |
5.6.2014 |
Aktivačná činnosť - čistiace prostriedky |
Macková Sylvia - SLOVAK ZOO |
37025406 |
159.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017076 |
17.5.2017 |
Deň mesta 2017 |
EASY-PRINT SK,s.r.o |
46711929 |
159.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170042 |
20.6.2017 |
Plagát, pozvánka - Deň mesta 2017 |
EASY- PRINT SK, s.r.o. |
46711929 |
159.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018800629 |
14.6.2018 |
Benzín 5/2018 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
159.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3630202136 |
16.1.2023 |
Verejné obstarávanie + online prístup - predplatné na rok 2023 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
159.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800916 |
2.9.2023 |
Benzín 8/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
159.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215056254 |
7.9.2015 |
Vodné, stočné, zrážky - 7/2015 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
159.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5042100155 |
10.2.2022 |
Úplné znenia - vyúčtovanie rok 2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
159.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801150 |
3.11.2023 |
Benzín 10/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
159.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5764769668 |
4.9.2014 |
Telekomunikačné služby 7/2014 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
159.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190066 |
16.10.2019 |
Vyúčtovanie za vodné, stočné, zrážky - MsÚ 2 - 15.2. do 16.8.2019 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
159.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191901 |
13.2.2019 |
Tvorba a uverejnenie inzercie - OVS - predaj skladov na Železničnej ul. a predaj bytov Weisseho... |
ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o. |
43999948 |
159.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2371901 |
28.5.2019 |
Inzercia - OVS - predaj skladu Železničná ul., predaj bytov Weisseho ul. |
ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o. |
43999948 |
159.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019147 |
14.6.2019 |
Periodická revízia snímačov plynu v NTK : Mestský úrad, AFC, Športová hala |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
159.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1906204 |
26.7.2019 |
Revízna kontrola snímačov plynu - MsÚ, ŠH, AFC |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
159.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3381901 |
26.7.2019 |
Tvorba a uverejnenie inzercie - OVS - odpredaj nehnuteľnosí na Železničnej ul. |
ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o. |
43999948 |
159.60 EUR |
