| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
139033094 |
17.9.2013 |
Toaletná kabína - Leto s hudbou 2013 |
TOI TOI DIXI s.r.o. |
36383074 |
153.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024057 |
29.2.2024 |
rozšírenie licencií Eset |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
153.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240712 |
3.4.2024 |
Rozšírenie licencie ESET |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
153.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
791121858 |
19.12.2016 |
Telekomunikačné služby 11/2016 - KD, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
153.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800209 |
11.4.2022 |
Benzín 2/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
153.64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0862015 |
16.2.2016 |
náklady SUS 4.,Q2015 |
Obec Brunovce |
311448 |
153.79 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
222020 |
12.5.2020 |
poštovné a služby SUS |
Obec Pobedím |
311910 |
153.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400013 |
3.5.2024 |
Ubytovanie počas školenia p. Pašmiková - nový zamestnanec MsP - 12 a 13 týždeň |
JOJO SK s.r.o. |
52706273 |
153.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400017 |
3.5.2024 |
Ubytovanie počas školenia p. Pašmiková - nový zamestnanec MsP - 14 a 15 týždeň |
JOJO SK s.r.o. |
52706273 |
153.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212014727 |
26.7.2012 |
Telekomunikačné služby 6/2012 - MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
154.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10282015 |
11.2.2015 |
Príspevok pre VK - 1/2015 - el. energia |
Volejbalový klub |
34005668 |
154.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200089 |
20.5.2020 |
Nákup antibakteriálnych gélov COVID 19 - ZŠ Odborárska, zriadené Opatrovateľské centrum |
LUGA TRADE s.r.o. |
50944177 |
154.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801293 |
4.12.2023 |
Benzín 11/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
154.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0642021 |
9.12.2021 |
služby stavebný úrad |
Obec Dolné Srnie |
311511 |
154.25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1112018 |
14.1.2019 |
poštovné a služby |
Obec Potvorice |
311936 |
154.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170089 |
20.12.2017 |
Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 2 - 9.8. až 7.11.2017 |
BONMAX s.r.o. |
36310735 |
154.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20202694 |
23.11.2020 |
Uskladnenie a výmena pneumatík na zimné - TOYOTA , primátor |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
154.76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018010 |
17.1.2018 |
Charitatívny ples mesta 2018 |
Plotbase, s.r.o. |
45674515 |
154.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1692481301 |
4.12.2023 |
emagazín stavebný |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
464902013 |
154.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800777 |
1.8.2023 |
Benzín 7/2023 MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
154.96 EUR |
