| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
512 |
17.11.2012 |
Pernamentky do suny a masáž - SÚS
|
REMI - Miroslav Hrách |
34552880 |
155.00 EUR |
| Detail |
Zmluva k nájomnej zmluve |
4 k z. 16/2007 |
23.5.2024 |
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve č. 16/2007 zo dňa 13.06.2007 |
euroAWK, spol. s r. o. |
|
155.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801108 |
5.11.2014 |
Benzín 10/2014 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
155.02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020161 |
7.10.2020 |
nastavenie sekcionárnych brán |
PEMAT Slovakia s.r.o. |
35 922 222 |
155.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41210022 |
14.3.2021 |
Nastavenie a oprava sekcionárnej brány - garáže štátnych policajtov, Bzinská ul. |
PEMAT Slovakia, s.r.o. |
35922222 |
155.28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210004 |
9.12.2021 |
V zmysle zmluvy ZOD 24/2018/OV zo dňa 12.7.2018 článok VII, ods. 7.8, Vám fakturujeme... |
Elektro Group ML, s.r.o. |
44514883 |
155.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018800867 |
23.7.2018 |
Benzín 6/2018 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
155.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20703 |
14.4.2020 |
Trovy starej exekúcie - Jozef H. |
Exekútorský úrad JUDr.Ing. Ivan Šteiner, PhD. |
37913581 |
155.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001132266 |
14.8.2018 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 6/2018 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
155.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560010072 |
9.11.2020 |
Nákup tlačív - matrika |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
155.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800655 |
17.7.2023 |
Benzín 6/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
155.90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0492023 |
1.8.2023 |
služby SUS |
Obec Očkov |
311871 |
155.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37733411 |
17.12.2013 |
Obecné noviny - MsU 3ks |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
156.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017103 |
29.6.2017 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
156.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1262018 |
14.1.2019 |
Zdravotné posudky 08-12/2018 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
156.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019136 |
31.5.2019 |
Dni mesta 2019 |
REGIO GROUP, s.r.o. |
35906065 |
156.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
392019 |
15.7.2019 |
Doprava P. Nagy s kapelou - Deň mesta 2019 |
REGIO GROUP, spol. s.r.o. |
35906065 |
156.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020159 |
6.10.2020 |
Matričné tlačivá. |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
156.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800173 |
16.3.2023 |
Benzín 2/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
156.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41230432 |
1.8.2023 |
Servisná prehliadka - TOYOTA Avensis |
VV AUTO Trade, s.r.o. |
47054522 |
156.23 EUR |
