| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024105 |
18.4.2024 |
oprava Škoda Roomster |
DuVal trans, spol. s r.o. |
36321222 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000465785 |
14.4.2023 |
Vytýčenie plynár. sietí - ul. Zelená, Krátka |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
160.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212016912 |
3.9.2012 |
Telekomunikačné služby 07/2012 - MsP, KD, Útulok.
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
160.08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022016 |
22.2.2022 |
dodávka dokovacej stanice |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
160.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220076 |
11.4.2022 |
Dodanie dokovacej stanice |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
160.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54800445 |
15.10.2018 |
Tvorba a uvedejnenie inzercie - Výberové konanie SÚS |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
160.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800503 |
13.6.2022 |
Benzín 5/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
160.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013801041 |
3.12.2013 |
benzin - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
160.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212009784 |
28.5.2012 |
telekomunikačné služby 4/2012: MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
160.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019800214 |
18.3.2019 |
Benzín 2/2019 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
160.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800358 |
3.5.2024 |
Benzín 3/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
160.64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
6210072 |
9.12.2021 |
služby stavebný úrad |
Obec Lúka |
311758 |
160.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212001532 |
27.1.2012 |
telekomunikačné služby 12/2011: MsP, KD, Útulok |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
160.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212001532 |
2.2.2012 |
telekomunikačné služby 12/2011: MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
160.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014269 |
16.12.2014 |
Objednávka Kanc. mat. - kalendáre |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
160.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016801039 |
19.9.2016 |
Benzín 8/2016 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
160.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141115 |
12.1.2015 |
Kalendáre a kancelárske potreby - MsÚ |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
160.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800490 |
20.5.2017 |
Benzín 4/2017 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
161.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
902021 |
10.2.2022 |
náklady SU 4.štvrťrok |
Obec Častkovce |
? |
161.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012105515 |
20.1.2021 |
Záloha elektriky - 1/2021 - KD, ZV, MsÚ 2 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
161.15 EUR |
