| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5291901 |
20.12.2019 |
Inzercia - OVS - prenájom nebytových priestorov - Námestie slobody 1/1 a 2/2 |
ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o. |
43999948 |
159.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2102001 |
24.7.2020 |
Inzercia - OVS - predaj bytu Weisseho 332 |
ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o. |
43999948 |
159.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020146 |
2.9.2020 |
Periodická revízia snímačov úniku plynu v NTK : MsÚ, Športová hala, AFC, |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
159.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20081911 |
9.10.2020 |
Revízia detektorov plynu a snímača- MsÚ, ŠH, AFC |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
159.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012001 |
15.4.2021 |
Inzercia - OVS - Dom záhradkárov |
ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o. |
43999948 |
159.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021154 |
23.6.2021 |
Periodická revízia snímačov úniku plynu v objektoch: MsÚ, AFC, Športová hala |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
159.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1452101 |
12.7.2021 |
Tvorba a uverejnenie inzercie - OVS - Dom záhradkárov |
ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o. |
43999948 |
159.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2109089 |
8.11.2021 |
Kontrola detektorov plynu - MsÚ, AFC, ŠH |
DETMAR spol. s.r.o. |
34096833 |
159.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
782201 |
16.5.2022 |
Inzercia - OVS - prenájom nehnuteľností nachádzajúcich sa v rekreačnom areáli ZV |
ADMINISTER Slovakia, spol. s.r.o. |
43999948 |
159.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15219 |
18.5.2015 |
Obedy - 4/2015 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
159.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15276 |
17.6.2015 |
Obedy 5/2015 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
159.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017800637 |
20.6.2017 |
Benzín 5/2017 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
159.76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012191 |
14.11.2012 |
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov |
Marek Pleško |
43774318 |
159.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
422012 |
3.1.2013 |
Kominárske práce - AFC
|
Marek Pleško |
43774318 |
159.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014224 |
13.11.2014 |
Kontrola čistenie komínov a dymovodov |
Marek Pleško |
43774318 |
159.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
482014 |
19.12.2014 |
Čistenie a kontrola komínov - MsÚ, AFC, Športová hala |
Pleško Marek - kominár |
43774318 |
159.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015209 |
14.12.2015 |
Kontrola a čistenie komínov pre objekt MsÚ, Športová hala a AFC |
Marek Pleško |
43774318 |
159.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
742015 |
14.1.2016 |
Kominárske práce - MsÚ, ŠH, AFC |
Pleško Marek - kominár |
43774318 |
159.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016155 |
31.10.2016 |
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov |
Marek Pleško |
43774318 |
159.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
552016 |
12.12.2016 |
Kominárske práce - MsÚ, ŠH, AFC |
Pleško Marek - kominár |
43774318 |
159.80 EUR |
