| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016137 |
27.9.2016 |
Prenosné WC |
KPO-Event Service s.r.o. |
04816099 |
162.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016138 |
27.9.2016 |
Prenosné WC |
KPO-Event Service s.r.o. |
04816099 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014045_ |
10.3.2014 |
Obedy 1/2014 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola |
00159158 |
162.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15472 |
20.10.2015 |
Obedy 9/2015 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
162.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019801438 |
20.12.2019 |
Benzín 11/2019 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
162.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140534 |
5.11.2014 |
Výmena čerpadla na Trenčianskej ul. - alikvotna časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
162.23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019250 |
29.10.2019 |
oprava telekomunikačného kábla |
Slovak Telekom |
35763469 |
162.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90199204 |
14.1.2020 |
Oprava telekomunikačného vedenia - Ul. kpt. Nálepku |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
162.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
248902014 |
18.6.2014 |
Príspevok pre VK - voda |
Volejbalový klub |
34005668 |
162.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1762613961 |
18.6.2014 |
Telekomunikačné služby 5/2014 - KD, MsP, MsU |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
162.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200540 |
16.9.2020 |
Elektrikárske práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
162.89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022100 |
2.6.2022 |
plagaty DNI MESTA |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
163.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022212 |
13.7.2022 |
Grafická príprava a tlač plagátov - Dni mesta 2022 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
163.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2241101111 |
4.3.2024 |
Autorská odmena - Silnester 2024 |
SOZA |
00178454 |
163.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200381 |
10.7.2020 |
Maliarske práce - Karpatská 2479/31 p. Hajdušková - poistná udalosť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
163.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013055 |
18.3.2013 |
Obedy za 02/2013 - MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola |
00159158 |
163.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801021 |
2.10.2023 |
Benzín 9/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
163.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232403 |
2.9.2023 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
163.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140019 |
10.3.2014 |
prečistenie pisoárov - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
163.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801461 |
5.2.2024 |
Benzín 12/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
163.76 EUR |
