| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1012117014 |
19.2.2021 |
Záloha elektriky - 2/2021 - KD, ZV, MsÚ 2 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
161.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012120227 |
22.3.2021 |
Záloha elektriky - 3/2021 - MsÚ 2, KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
161.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012162371 |
8.11.2021 |
Záloha elektriky - 10/2021 - MsÚ 2, KD, ZV |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
161.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120800090 |
19.2.2021 |
Benzín - 1/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
161.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015167 |
17.6.2015 |
Prefakturácia zakúpených váz - FAJ 2015 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
161.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200874 |
23.3.2020 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
161.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200874 |
14.4.2020 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
161.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017924857 |
20.7.2017 |
Stravné lístky 7/2017 - MsÚ, MsP |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
161.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5041802997 |
13.2.2019 |
Zbierka zákonov - vyúčtovanie r. 2018 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
161.65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202205 |
25.5.2022 |
poplatok za ročný prístup do portálu |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
161.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5922008952 |
13.6.2022 |
Ročný prístup Bezpečnosť v praxi - BOZP, informatik |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
161.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
714117400 |
8.12.2014 |
Vodné, stočné, voda z povrchu do 10/2014 - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
161.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016176 |
29.11.2016 |
Servis klimatizácie TOSHIBA |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
161.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
46130572 |
19.12.2016 |
Servisná prehliadka klimatizácie |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
161.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224582 |
16.1.2023 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
161.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015800815 |
19.8.2015 |
Benzín 7/2015 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
161.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230325 |
17.7.2023 |
oprava MV |
MADANARI CLIENTS s.r.o. |
|
161.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9759613093 |
18.3.2014 |
Telekomunikačné služby - KD, MsP, MsU |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
161.98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013024 |
28.2.2013 |
bagety |
STUDENÁ KUCHYŇA Slezák, s.r.o. |
45452628 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
300153 |
17.4.2013 |
Bagety v počte 180 ks - KD |
Studená kuchyňa - Slezák, s.r.o. |
45452628 |
162.00 EUR |
