| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801317 |
4.1.2024 |
Benzín a tovar - 11/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
151.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1902655100 |
11.6.2019 |
Úplné znenia zákonov - 1. preddavok r. 2020 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
151.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
803178000 |
20.12.2018 |
Predplatné časopisov 1. polrok 2019 - Zdravie, Pravda, Život, Kopaničiar expres - KD |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
151.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062021 |
10.2.2022 |
Zdravotné posudky 06-12/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
151.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
714027586 |
18.3.2014 |
Vodné,stočné ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
151.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013087 |
22.5.2013 |
Objednávka kancelárskeho materiálu. |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
152.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4769531490 |
11.2.2015 |
Telekomunikačné služby 12/2014 - KD, MsP, MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
152.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150148 |
7.4.2015 |
Náklady na opravu a údržbu - 2/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
152.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015030006 |
7.4.2015 |
Súpisné a orientačné čísla - smaltové tabule |
SMALT K.A.M. - Smaltovna |
22706461 |
152.40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0762016 |
19.10.2016 |
poštovné SU |
Obec Trenčianske Bohuslavice |
312061 |
152.46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015033 |
26.2.2015 |
Smaltové tabuľky |
Pavol Krasňanský, Smalt K.A.M.-Smaltovňa |
22706461 |
152.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221047288 |
10.6.2021 |
Vodné, stočné, zrážky - 4/2021 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
152.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014036 |
12.3.2014 |
BAGETY |
STUDENÁ KUCHYŇA Slezák, s.r.o. |
45452628 |
153.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400128 |
4.4.2014 |
Bagety - výročná schôdza Jednota dôchodcov |
Studená kuchyňa - Slezák, s.r.o. |
45452628 |
153.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230599 |
4.1.2024 |
Podnik. zámer na r. 2023, por. č. 34 - vodárenské práce - BD, Trenčianska 1876/13 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
153.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201946 |
12.3.2019 |
Fond opráv za byty vo vlastníctve - 2/2019 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
153.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201969 |
12.4.2019 |
Fond opráv za byty vo vlastníctve - 3/2019 - Weisseho 332/18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
153.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
221031809 |
22.3.2021 |
Vodné, stočné, zrážky - 16.1. do 15.2.2021 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
153.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139008241 |
20.8.2012 |
Nájom, servis od týždňa 29. do 32. 2012 - Leto s hudbou 2012
|
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
153.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139031245 |
3.9.2013 |
Toaletná kabína - servis - Leto s hudbou 2013 |
TOI TOI DIXI s.r.o. |
36383074 |
153.60 EUR |
