Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2015026 | 16.2.2015 | Šeky. | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 156.47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000817764 | 10.3.2015 | Tlač poštových peňažných poukazov - 2/2015 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 156.47 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2016106 | 29.6.2016 | kancelárske potreby | Macko Peter - LUDOPRINT | 11772450 | 156.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18813 | 18.7.2016 | Kancelárske potreby | Macko Peter - Ludoprint | 11772450 | 156.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120793 | 3.12.2012 | Náklady na opravu a údržbu - 10/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 156.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2420800305 | 3.4.2024 | Benzín 3/2024 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 156.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4213015588 | 2.11.2013 | telekomunikačné služby - MsP, KD, Útulok | GTS Slovakia a.s. | 46303502 | 156.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018801277 | 22.10.2018 | Benzín 9/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 157.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300210191 | 10.5.2021 | Revitalizácia vodomernej šachty - alikvotná časť - Trenčianska ul. | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 157.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300180049 | 14.3.2018 | Prefakturácia elektriky r. 2017 - nebytový priestor, Palkovičova 4 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 157.43 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 6210077 | 10.1.2022 | služby stavebný úrad | Obec Nová Lehota | 311847 | 157.47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 150100379 | 14.1.2016 | Občerstvenie - MsR | GASTRO GROUP s.r.o. | 36317969 | 157.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2018800439 | 25.4.2018 | Benzín 3/2018 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 157.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2019800496 | 28.5.2019 | Benzín 4/2019 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 157.84 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2014106 | 2.6.2014 | odstránenie poruchy zistenej pri servisnej prehliadke klimatizácie TOSHIBA | Techklima s.r.o. | 36312363 | 157.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 202178000 | 13.7.2022 | Predplatné časopisov Zdravie, Život, Pravda na 2. polrok 2022 - KD | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 157.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2017800206 | 20.3.2017 | Benzín 2/2017 - MsP | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 158.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20220801188 | 18.11.2022 | Benzín 10/2022 - MsÚ | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 158.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2016800874 | 2.8.2016 | Benzín MsP 7/2016 | DIESEL AGV s.r.o. | 45690995 | 158.27 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012119 | 20.8.2012 | štítky na označenie miestností a skladov- Zberný dvor | štúdio TEXO , spol. s. r.o. | 34131396 | 158.40 EUR |