| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017182 |
18.10.2017 |
Kontrola a čistenie komínov a dymovodov v objektoch : MsÚ, Športová hala a AFC |
Marek Pleško |
43774318 |
159.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
752017 |
15.1.2018 |
Kominárske práce - MsÚ, ŠH, AFC |
Pleško Marek - kominár |
43774318 |
159.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022170 |
26.9.2022 |
Kancelárske potreby pre OVK, MVK - Komunálne a VÚC voľby 2022. |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
159.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9760606367 |
6.5.2014 |
Telekomunikačné služby 3/2014 - KD, MsP, MsU |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
159.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201230010 |
26.7.2012 |
Časť pohrebných nákladov - Heráková Amália
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
160.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013014 |
7.2.2013 |
dodávka a montáž 1ks analogovej kamery do vonkajšieho prostredia,IR dosvit
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013020 |
2.7.2013 |
Dodávka a montáž analógovej kamery - športová hala |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
160.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014191 |
7.11.2014 |
Komunálne voľby 2014 - mat. pre OVK |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141101 |
8.12.2014 |
Kancelárske potreby - Voľby Komunálne 2014 |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140011 |
12.1.2015 |
Monografia mesta Nové Mesto nad Váhom \1. časť 4ks/25 €\2. časť 5ks/12 € |
CODA-ART s.r.o. |
34123563 |
160.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015167 |
8.10.2015 |
Geografická os ulice |
Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS |
11976454 |
160.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016075 |
11.5.2016 |
Dni mesta 2016 |
Tising s.r.o. |
31430937 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216190 |
7.6.2016 |
Tlač plagátov a pozvánok - Deň mesta 10.6.2016 |
Tising s.r.o. |
31430937 |
160.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017079 |
22.5.2017 |
Vyhotovenie znaleckého posudku |
Ing. Igor Ištok |
1020308641 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3052018 |
25.9.2018 |
Znalecký posudok - dom č. 54, Gábrišova ul. |
Ištok Igor, Ing. |
|
160.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019137 |
4.6.2019 |
autobusová doprava |
Viliam Turan TURANCAR |
22679057 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6190120 |
25.6.2019 |
Preprava autobusom na trase NMnV, Uherský Brod a späť |
Turan Viliam TURANCAR |
22679057 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221088 |
18.11.2022 |
Kancelárske potreby - Voľby do VÚC a OSO 2022 |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
160.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
4-8-2023-2 |
8.8.2023 |
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti |
P.O.V. občan SR |
|
160.00 EUR |
| Detail |
Zmluva k nájomnej zmluve |
8 k z. 07/2002 |
15.4.2024 |
Dodatok č. 8 k nájomnej zmluve č. 07/2002 zo dňa 31.07.2002 |
Zuzana Pavlusová NEW |
|
160.00 EUR |
